目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   西夏区商贸物流与经合局2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、银川市有关招商引资和经济技术合作的方针、政策;编制招商引资及经济合作中长期规划和年度目标，提出措施和建议，并组织实施;

2.统筹协调招商引资和经济合作工作，制定招商引资活动的方案，组织协调招商引资及经济协作活动;组织招商及经济合作项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布工作;组织招商引资和经济合作重点项目的推介、洽谈和协调工作;

3.负责招商引资项目库建设;建立招商引资及经济合作信息网络并对外发布信息，加强与国内外的信息交流，掌握招商引资和经济合作动态;

4.负责重点招商引资项目的跟踪服务，协调解决外来投资企业在招商引资政策方面和项目投资过程中遇到的问题;负责外来投资者的上访及投诉接待，协调相关部门解决客商反映的具体问题，保护外来投资者的合法权益。

二、部门预算单位构成

根据预算管理有关规定和预算编制原则，西夏区商贸物流与经合局2019年预算编制范围包括:西夏区商贸物流与经合局一家预算单位。内设办公室、经合部、商务部、接待部、财务室等职能科室。西夏区商贸物流与经合局现有编制数5名，实有19人，其中:在编在职3名，借调人员1名，政策性安置人员5名，公益性岗位 6名，三支一扶3名，大学生西部志愿者1名。

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表1—表8请点击下载)

第三部分   西夏区商贸物流与经合局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西夏区商贸物流与经合局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

西夏区商贸物流与经合局2019年财政拨款收入预算    126.79万元，其中:本年收入126.79万元，包括一般公共预算拨款 126.79万元，政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余 0万元。支出预算126.79万元，包括:一般公共服务支出 100.61万元、社会保障和就业支出13.21万元、卫生健康支出6.38万元、住房保障支出 6.59万元。

二、关于西夏区商贸物流与经合局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

西夏区商贸物流与经合局2019年一般公共预算财政拨款基本支出 96.79万元，其中:本年收入安排支出 96.79万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2018年执行数(决算数)减少9.85万元，下降9.2 %。

人员经费 94.32万元，主要包括:基本工资12.11万元、津贴补贴11.79万元、奖金7万元、社会保障缴费19.58万元、其他工资福利支出33.64万元、住房公积金6.59万元、其他交通费3.31其他交通费、其他对个人和家庭的补助支出0.28万元;

公用经费 2.47万元，主要包括:办公费0.5万元、差旅费0.8万元、工会经费0.67万元、其他商品和服务支出0.5万元。

(二)项目支出情况说明

西夏区商贸物流与经合局2019年一般公共预算财政拨款项目支出 30万元，其中:本年收入安排支出 30万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括:一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)2019年预算 30万元，比2018年执行数(决算数)减少30 万元，下降50 %。主要用于开展商务工作和招商引资工作。

三、关于西夏区商贸物流与经合局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西夏区商贸物流与经合局2019年“三公”经费财政拨款预算数为10 万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 10万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少40   万元，其中:因公出国(境)费减少0万元，主要原因:本单位本年度没有因公出国(境);公务用车购置费减少0万元，主要原因:公车改革本单位没有公务用车;公务用车运行费减少0万元，主要原因:公车改革本单位没有公务用车;公务接待费减少40万元，主要原因:按八项规定严格要求控制费用，减少浪费。

四、关于西夏区商贸物流与经合局2019年政府性基金预算拨款情况说明

西夏区商贸物流与经合局2019年无政府性基金预算财政拨款收支，与上年保持一致。

五、关于西夏区商贸物流与经合局2019年收支预算情况的总体说明

西夏区商贸物流与经合局2019年收入总预算126.79万元，其中:本年收入126.79万元，上年结转结余0万元;支出总预算126.79万元，其中:本年支出 126.79万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入126.79万元，占 100 %;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入    0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出126.79万元，占100 %;事业支出0万元，占 0%;经营支出 0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，西夏区商贸物流与经合局本级1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算1.8万元，比2018年预算减少    0.45万元，下降20%。主要原因是:人员减少。

(二)政府采购情况

2019年，西夏区商贸物流与经合局政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，西夏区商贸物流与经合局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值4.7万元;其他资产价值72.26万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆 0辆，价值0万元;办公家具价值4.7万元;其他资产价值72.26万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆 0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2019年西夏区商贸物流与经合局无重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

无

第四部分    西夏区商贸物流与经合局2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。