目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   西夏区商务和经济技术合作局2020年部门预算——单位概况

        一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、银川市有关招商引资和经济技术合作的方针、政策;编制招商引资及经济合作中长期规划和年度目标，提出措施和建议，并组织实施;

2.统筹协调招商引资和经济合作工作，制定招商引资活动的方案，组织协调招商引资及经济协作活动;组织招商及经济合作项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布工作;组织招商引资和经济合作重点项目的推介、洽谈和协调工作;

3.负责招商引资项目库建设;建立招商引资及经济合作信息网络并对外发布信息，加强与国内外的信息交流，掌握招商引资和经济合作动态;

4.负责重点招商引资项目的跟踪服务，协调解决外来投资企业在招商引资政策方面和项目投资过程中遇到的问题;负责外来投资者的上访及投诉接待，协调相关部门解决客商反映的具体问题，保护外来投资者的合法权益。

二、部门预算单位构成

根据预算管理有关规定和预算编制原则，西夏区商务和经济技术合作局2020年预算编制范围包括:西夏区商务和经济技术合作局一家预算单位。内设综合办公室、投资促进岗、商贸流通岗、财务室等职能科室。西夏区商务和经济技术合作局现有编制数5名，实有17人，其中:在编在职3名，借调人员1名，政策性安置人员6名，公益性岗位4名，三支一扶3名。

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表一—表八请点击下载)

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

第三部分   西夏区商务和经济技术合作局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西夏区商务和经济技术合作局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

西夏区商务和经济技术合作局2020年财政拨款收入预算106.99万元，其中:本年收入106.99万元，包括一般公共预算拨款106.99万元，政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余0万元。支出预算106.99万元，包括:一般公共服务支出84.52 万元、社会保障和就业支出 10.38 万元、住房保障支出 6.15 万元，卫生健康支出5.94万元。

二、关于西夏区商务和经济技术合作局2020年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

(一)基本支出情况说明

西夏区商务和经济技术合作局2020年一般公共预算财政拨款基本支出86.99万元，其中:本年收入安排支出     86.99万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少 9.8万元，下降10.1%。

人员经费85.17万元，主要包括:基本工资13.3万元、津贴补贴9.93万元、奖金5.91万元、社会保障缴费10.39万元、其他工资福利支出30.39万元、医疗费5.94、住房公积金6.15、其他交通费3.03、其他对个人和家庭的补助支出0.13;

公用经费 1.82万元，主要包括:办公费0.5万元、差旅费0.5万元、工会经费0.62万元、其他商品和服务支出0.2万元。

(二)项目支出情况说明

西夏区商务和经济技术合作局2020年一般公共预算财政拨款项目支出20万元，其中:本年收入安排支出20万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括: 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)2020年预算 20万元，比2019年执行数(决算数)减少10 万元，下降33 %。主要用于开展商务工作和招商引资工作。

三、关于西夏区商务和经济技术合作局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西夏区商务和经济技术合作局2020年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中:因公出国(境)费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费    5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少)0万元，其中:因公出国(境)费减少0 万元，主要原因:本单位本年度没有因公出国(境);公务用车购置费减少0万元，主要原因:公车改革本单位没有公务用车;公务用车运行费减少0万元，主要原因:公车改革本单位没有公务用车;公务接待费减少5万元，主要原因按八项规定严格要求控制费用，减少浪费。

四、关于西夏区商务和经济技术合作局2020年政府性基金预算拨款情况说明

西夏区商务和经济技术合作局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西夏区商务和经济技术合作局2020年收支预算情况的总体说明

西夏区商务和经济技术合作局2020年收入总预算    106.99万元，其中:本年收入106.99万元，上年结转结余     0万元;支出总预算106.99万元，其中:本年支出 106.99万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入106.99万元，占100%;事业预算收入0 万元，占0 %;上级补助预算收入    0万元，占 0 %;附属单位上缴预算收入0万元，占 0 %;经营预算收入0 万元，占0 %;债务预算收入0万元，占0 %;非同级财政拨款预算收入0 万元，占0%;投资预算收益 0 万元，占 0%;其他预算收入0 万元，占 0%。

本年支出包括:行政支出 106.99万元，占 100%;事业支出0 万元，占 0 %;经营支出0 万元，占 0 %;上缴上级支出0 万元，占0 %;对附属单位补助支出0 万元，占 0%;投资支出0 万元，占 0 %;债务还本支出0 万元，占 0 %;其他支出0万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，西夏区商务和经济技术合作局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算1.2万元，比2019年预算减少0.6万元，下降33 %。主要原因是:人员减少。

(二)政府采购情况

2020年，西夏区商务和经济技术合作局政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，西夏区商务和经济技术合作局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0 平方米，价值0万元;车辆 0辆，价值0 万元;办公家具价值4.7万元;其他资产价值74.04万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值 0万元;车辆 0 辆，价值0万元;办公家具价值4.7万元;其他资产价值 74.04万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值 0 万元;车辆 0辆，价值 0 万元;办公家具价值 0万元;其他资产价值 0万元。

(四)预算绩效情况

2020年西夏区商务和经济技术合作局项目预算支出20万元，项目绩效目标:本单位2020年商务和招商引资工作经费20万元，属于延续性项目，项目使用年限为1年，资金使用率100%，2020年预计完成招商引资项目落地40个，招商引资项目推动经济发展，服务满意度为90%。

(五)其他需说明的事项

无

第四部分   西夏区商务和经济技术合作局2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。