目 录

　　第一部分  单位概况

　　一  部门职责

　　二  机构设置

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一  收入支出决算总表

　　二  收入决算表

　　三  支出决算表

　　四  财政拨款收入支出决算总表

　　五  一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一  关于银川市西夏区统计局2017年度收入支出决算总体情况说明

　　二  关于银川市西夏区统计局2017年度收入决算情况说明

　　三  关于银川市西夏区统计局2017年度支出决算情况说明

　　四  关于银川市西夏区统计局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五  关于银川市西夏区统计局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六  关于银川市西夏区统计局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七  关于银川市西夏区统计局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八  关于银川市西夏区统计局2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九  其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一  部门职责

　　（1）监督检查统计法律、法规和制度的实施，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系；审定跨部门统计项目报表；制定西夏区统计调查方案；完成统计年报、季报和月报资料的审核、汇总、上报。

　　（2）在西夏区政府和上级统计机关的领导下，会同有关部门组织实施重大国情国力、投入产出调查，农业、经济、人口普查及其他专项调查、典型调查和小康监测。

　　（3）搜集、整理、提供国民经济和社会发展统计资料，并对国民经济、社会发展、科技进步和投入产出情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向西夏区委、政府及有关部门提供咨询服务，定期不定期向社会公布统计数据。

　　（4）统一核算、管理、公布西夏区国民经济和社会发展统计资料，定期发布西夏区国民经济和社会发展情况的统计公报。

　　（5）指导各镇（街道）统计信息化建设和各部门统计业务基础建设，推进统计工作标准化、规范化和现代化进程。建立健全统计信息化系统和统计数据库体系，管理西夏区统计数据库。

　　（6）定期组织辖区内各行政机关及企事业单位统计人员进行普法教育和业务培训。

　　（7）承办区委、政府交办的其他事项。

　　二  机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入银川市西夏区统计局2017年度部门决算编报范围的单位共1个，西夏区统计局局本级。

　　第二部分  2017年度部门决算表

 　   一  收入支出决算总表

　　二  收入决算表

　　三  支出决算表

　　四  财政拨款收入支出决算总表

　　五  一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表1—表8请点击下载）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一  收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计2848457.43元，支出总计2753851.02元。与2016年相比，收入总计增加1273714.45元，增长80.88%，支出总计增加807987.37元，增长41.52%，主要原因是人员增加和专项统计业务费、统计调查经费增加。

　　二  收入决算情况说明

　　2017年度收入合计2848457.43元，其中：财政拨款收入 2669199.71元，占93.71%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；其他收入179257.72元，占6.29%。

　　三  支出决算情况说明

　　2017年度支出合计2753851.02元，其中：基本支出1414883.23元，占51.38%；项目支出1338967.79元，占48.62%；经营支出0.00元，占0%。

　　四  财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计2669199.71元，支出总计2557199.71元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加1199096.73元，增长81.57%，支出总计增加611336.06元，增长31.42%，主要原因是人员增加和专项统计业务费、统计调查经费增加。

　　五  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2557199.71元，占本年支出合计的92.86%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加611336.06元，增长31.42%，主要原因是人员增加、专项统计业务费和统计调查经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2557199.71元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2271119.23元，占88.81%；社会保障和就业（类）支出152913.08元，占5.98%；医疗卫生与计划生育支出（类）54805.72元，占2.14%；住房保障（类）支出78361.68元，占3.06%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1362299.67元，支出决算为2557199.71元，完成年初预算的187.71%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是专项统计业务费和统计调查经费增加；其中（按支出功能分类说明）：1.一般公共服务（类）支出年初预算为1132961.6元，支出决算为2271119.23元，完成年初预算的200.46%。2.社会保障和就业（类）支出年初预算为120105.43元，支出决算为152913.08元，完成年初预算的127.32%。3.医疗卫生与计划生育（类）支出年初预算为50260.32元，支出决算为54805.72元，完成年初预算的109.04%。4.住房保障（类）支出年初预算为58972.32元，支出决算为78361.68元，完成年初预算的132.88%。

　　六  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1407585.91元，其中：人员经费1338184.99元，公用经费69400.92元。支出具体情况如下： 

　　1.工资福利支出1158804.81元，较2017年度年初预算数增加327797.46元，增长39.45%，主要原因是人员增加和社保基数调整的增加；较2016年决算数增加89351.01元，增长8.35%。

　　2.商品和服务支出69400.92元，较2017年度年初预算数增加51400.92元，增长285.56%，主要原因是人员增加；较2016年决算数减少28613.61元，降低29.19%。

　　3.对个人和家庭的补助支出186677.5元，较2017年度年初预算数增加123385.18元，增长194.94%，主要原因是退休人员增加、住房公积金基数调整增加和购房补贴、采暖补贴的增加；较2016年决算数增加65646.85元，增长54.24%。

　　4.其他资本性支出0.00元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度未发生其他资本性支出；较2016年决算数增加0元，增长0%。

　　七  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为400.00元，和支出预算无可比性，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为400元，和支出预算无可比性。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：银川市统计局8人（西夏区统计局陪同2人）就固定资产投资情况进行统计执法检查，中午在西夏区政府食堂用餐发生400.00元的伙食费。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少29106.3元，下降98.64%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少20028.3元，下降无可比性；公务接待费支出决算减少9078.00元，下降95.78%；因公出国（境）费支出减少0元的主要原因是2017年和2016年均未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年10月已进行公务车改革，本单位不再保留车辆。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算400.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：无。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出400.00元。其中： 国内接待费支出400.00元，主要用于银川市统计局8人（西夏区统计局陪同2人）就固定资产投资情况进行统计执法检查，中午在西夏区政府食堂用餐发生400.00元的伙食费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。2017年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次8人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八  政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本年度和2016年度均未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。支出具体情况如下：无。 

　　九  其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

　　2017年，本部门机关运行经费支出69400.92元，比2016年减少28613.61元，下降29.19%。主要原因是：坚持厉行节约的原则，减少开支。 

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，西夏区统计局政府采购预算48600.00元，支出决算总额48600.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算16300.00元，支出决算总额16300.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算32300.00元，支出决算总额32300.00元，完成年初预算的100%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积241.7平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　无。 

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　无。

　　3.3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　无。

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　无。

　　第四部分  名词解释

　　一  支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　　二  年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三  基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　四  项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五  基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　六  本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　七  本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　八  结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

　　九  年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　十  财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　十一  事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　十二  经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　十三  其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　十四  基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十五  项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　十六  经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十七  人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　十八  日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　十九  “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　二十  机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。