第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 1740761.87  元，支出总计 1827412.93  元。与2017年相比，收入总计减少1107695.56元，下降38.89%，支出总计减少926438.09元，下降33.64%，主要原因是专项统计业务费减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 1740761.87 元，其中:财政拨款收入   1648761.87元，占94.71 %;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入 92000.00元，占5.29%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 1827412.93 元，其中:基本支出 1289649.37元，占70.57 %;项目支出537763.56元，占29.43%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计  1648761.87 元，支出总计   1751466.87元。与2017年相比，财政拨款收入减少1020437.84元，下降38.23%，支出总计减少805732.84元，下降31.51%，主要原因是专项统计业务费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 1751466.87 元，占本年支出合计的95.84%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少805732.84元，下降31.51%，主要原因是专项统计业务费减少。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 1751466.87元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出  1309355.90元，占74.76%;教育(类)支出0元，占0%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0元，占0%;社会保障和就业(类)支出276515.89 元，占15.79%;医疗卫生与计划生育支出(类)75597.52元，占4.32 %;农林水(类)支出0元，占0%;住房保障(类)支出 89997.56元，占5.14%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  1336437.70元，支出决算为 1751466.87元，完成年初预算的131.05%，其中:(按支出功能分类说明):

一般公共服务(类)支出年初预算为 1085051.32 元，支出决算为 1309355.90元，完成年初预算的120.67%，决算数大于预算数的主要原因是第四次全国经济普查人员增加。

社会保障和就业(类)支出年初预算为 126002.50元，支出决算为 276515.89  元，完成年初预算的219.45%，决算数大于预算数的主要原因是未归口管理的行政单位离退休人员费用各项社保缴费基数上调费用增加。

医疗卫生与计划生育(类)支出年初预算为 61997.60元，支出决算为  75597.52 元，完成年初预算的121.94%，决算数大于预算数的主要原因行政单位医疗和公务员医疗补助基数上调费用缯加。

住房保障(类)支出年初预算为63386.28元，支出决算为89997.56元，完成年初预算的141.98 %，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金和购房补贴基数上调费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  1289649.37 元，其中:人员经费  1248084.37 元，公用经费 41565.00元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出 1235589.37  元，较2018年度年初预算数增加323209.99元，增长35.42 %，主要原因是人员工资上调、各项社保缴费、住房公积金和购房补贴等基数上调;较2017年决算数增加76784.56元，增长6.63%。

2.商品和服务支出41565.00元，较2018年度年初预算数增加20806.68元，增长100.23 %，主要原因是第四次全国经济普查人员增加;较2017年决算数减少27835.92元，下降40.11 %。

3.对个人和家庭的补助12495.00元，较2018年度年初预算数增加9159.00元，增长277.55%，主要原因是未归口管理的行政单位离退休人员费用增加;较2017年决算数减少166885.18元，下降93.03%。

4.其他资本性支出0.00元，较2018年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度未发生其他资本性支出;较2017年决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成2018年度年初预算的100%。与2017年相比，减少400.00元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是:无。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成2018年度年初预算的100%;比2017年增加0元，增长0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:无。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成2018年度年初预算的0%;比2017年增加0元，增长0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:无。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于:无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成2018年度年初预算的100%;比2017年减少400.00元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是:无。其中: 国内接待费支出0元，主要用于:无。国(境)外接待费支出0元，主要用于:无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是:无。支出具体情况:无。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为20758.32元，支出决算为 41565.00元，完成2018年度年初预算的200.23%;比2017年减少27835.92元，下降40.11%。决算数大于预算数的主要原因第四次全国经济普查人员增加。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 658360.00元，支出决算总额  654040.00元，完成年初预算的99.34%。其中:政府采购货物预算 128440.00元，支出决算总额 128440.00元，完成年初预算的100 %。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算 529920.00元，支出决算总额 525600.00元，完成年初预算的99.18%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积256.7平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

1、全面做好项目入库。紧抓项目入库工作，5000万元以上项目单位在“联网直报平台”上完成企业的数据上报，按时限、要求做好报表上报工作，增加数据的审核、验收和汇总工作。

2、积极推进统计基础建设。一是积极组织统计局业务人员参加自治区、银川市组织的各类业务培训，提高统计工作水平，共参加培训20余期，参加培训50余人次。二是邀请区内统计系统专家学者针对年报上报工作对企业统计员进行培训，举办规上工业、服务业、商贸、投资、建筑业、房地产、能源等各类培训班10期，培训人员1200余人次，全面提升统计人员的专业素质和业务能力。

3、全面提升服务水平。从需求导向出发，主动适应经济发展新常态，深度分析解读数据，为区委、政府、各部门及时提供详实的统计资料。紧盯区委、政府和社会各界关注的焦点和热点问题，一是及时发布《西夏区2017年国民经济和社会发展统计公报》、《西夏区2018年月度经济运行分析》，精心组织编印《西夏区季度国民经济发展指标手册》、年度指标卡片，为西夏区各部门，各镇街、村、社区，各四上企业领导和统计人员发放《西夏统计手册》、《画说统计法》各1000册。二是及时上报政务信息。截至目前共撰写统计信息131期，统计分析44篇。

4、圆满完成各项普查调查任务

一是提质“企业一套表”联网直报工作。按照时间节点全面完成2017年年报和2018年工业、投资、商贸、服务业、建筑业、能源、基本单位名录等14个专业的定期报表上报工作，网上直报率达到了100%;二是积极开展第四次全国经济普查工作;三是扎实完成各类统计调查工作。紧紧围绕自治区重大战略实施，按时完成全面建成小康社会、投入产出、妇女儿童“两纲”监测、企业科技、县卡乡卡调查、人口变动抽样调查等统计调查工作;四是完成基本单位名录库建设维护更新工作。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。