目     录

　　第一部分　单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分　2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分　2018年部门预算情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分   西夏区统计局2018年部门预算——单位概况

　　一、主要职能

　　(1)监督检查统计法律、法规和制度的实施,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系;审定跨部门统计项目报表;制定西夏区统计调查方案;完成统计年报、季报和月报资料的审核、汇总、上报。

　　(2)在西夏区政府和上级统计机关的领导下,会同有关部门组织实施重大国情国力、投入产出调查,农业、经济、人口普查及其他专项调查、典型调查和小康监测。

　　(3)搜集、整理、提供国民经济和社会发展统计资料,并对国民经济、社会发展、科技进步和投入产出情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向西夏区委、政府及有关部门提供咨询服务,定期不定期向社会公布统计数据。

　　(4)统一核算、管理、公布西夏区国民经济和社会发展统计资料,定期发布西夏区国民经济和社会发展情况的统计公报。

　　(5)指导各镇(街道)统计信息化建设和各部门统计业务基础建设,推进统计工作标准化、规范化和现代化进程;建立健全统计信息化系统和统计数据库体系,管理西夏区统计数据库。

　　(6)定期组织辖区内各行政机关及企事业单位统计人员进行普法教育和业务培训。

　　(7)承办区委、政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看,西夏区统计局是本级预算。是2018年部门预算编制的一级预算单位。西夏区统计局2018年部门预算的编制范围包括:西夏区统计局本级预算。

第二部分　2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

      (表1—表9请点击下载)

第三部分   西夏区统计局2018年部门预算——部门预算情况说明 

　　一、关于西夏区统计局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　西夏区统计局2018年财政拨款收支总预算133.64万元。收入预算包括:一般公共预算拨款133.64万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出108.51万元、社会保障和就业支出12.60万元、医疗卫生与计划生育支出6.20万元、住房保障支出6.34万元。 

　　二、关于西夏区统计局2018年一般公共预算本年拨款情况说明 

　　(一)基本支出情况说明。 

　　西夏区统计局2018年一般公共预算拨款基本支出93.64万元,比2017年执行数据减少47.85万元,下降33.82%。其中: 

　　人员经费91.57万元,主要包括:基本工资13.04万元、津贴补贴14.49万元、奖金7.09万元、社会保障缴费25.14万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出31.48万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金6.34万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.33万元; 

　　公用经费2.08万元,主要包括:办公费0.30万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.02万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.15万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.28万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出1.33万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。 

　　(二)项目支出情况说明。 

　　西夏区统计局2018年一般公共预算拨款项目支出40.00万元,其中: 

　　2010505专项统计业务2018年预算20.00万元,比2017年执行数据减少35.16万元,下降63.74 %。主要用于劳动力调查、人口变动调查、小康监测,规下工业调查、基本单位名库库维护等统计业务经费。 

　　2010507专项普查活动2018年预算20.00万元,比2017年执行数据增加20.00万元,增长变化无可比性。主要用于全国第四次经济普查。 

　　三、关于西夏区统计局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　西夏区统计局2018年“三公”经费财政拨款预算数为    0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。 

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加 0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因无;公务用车购置费增加0万元,主要原因无;公务用车运行费增加0万元,主要原因无;公务接待费增加0万元,主要原因无。 

　　四、关于西夏区统计局2018年政府性基金预算拨款情况说明 

　　(一)基本支出情况说明 

　　西夏区统计局2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加0万元,增长0%。其中: 

　　人员经费0万元,主要包括:基本工资0万无、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元; 

　　公用经费0万元,主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。 

　　(二)项目支出情况说明 

　　西夏区统计局2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,其中: 

　　西夏区统计局2018年没有政府基金预算拨款项目支出,也没有按政府收支科目类、款、项的拨款,没有用途分项说明。 

　　五、关于西夏区统计局2018年收支预算情况的总体说明 

　　按照全口径预算的原则,西夏区统计局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算133.64万元,支出总预算133.64万元。 

　　收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入133.64万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

　　支出预算包括:基本支出93.64万元,占70.07%;项目支出40.00万元,占29.93%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0 %。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　(一)机关运行经费 

　　2018年,西夏区统计局本级1个行政单位,机关运行经费财政拨款预算2.08万元,比2017年预算增加0.28万元。增长15.56%。 

　　(二)政府采购情况 

　　2018年,西夏区统计局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。 

　　(三)国有资产占用使用情况 

　　截至2017年12月31日,西夏区统计局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值28.94万元;办公家具价值29.95万元;其他资产价值21.58万元。 

　　(四)预算绩效情况 

　　2018年西夏区统计局无重点项目绩效评价。 

　　(五)其他需说明的事项 

　　无。 

第四部分  西夏区统计局2018年部门预算——名词解释 

　　一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

　　六、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

　　七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

　　八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。