目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    银川市西夏区统计局2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

(1)监督检查统计法律、法规和制度的实施，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系;审定跨部门统计项目报表;制定西夏区统计调查方案;完成统计年报、季报和月报资料的审核、汇总、上报。

(2)在西夏区政府和上级统计机关的领导下，会同有关部门组织实施重大国情国力、投入产出调查,农业、经济、人口普查及其他专项调查、典型调查和小康监测。

(3)搜集、整理、提供国民经济和社会发展统计资料，并对国民经济、社会发展、科技进步和投入产出情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向西夏区委、政府及有关部门提供咨询服务，定期不定期向社会公布统计数据。

(4)统一核算、管理、公布西夏区国民经济和社会发展统计资料，定期发布西夏区国民经济和社会发展情况的统计公报。

(5)指导各镇(街道)统计信息化建设和各部门统计业务基础建设，推进统计工作标准化、规范化和现代化进程;建立健全统计信息化系统和统计数据库体系，管理西夏区统计数据库。

(6)定期组织辖区内各行政机关及企事业单位统计人员进行普法教育和业务培训。

(7)承办区委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市西夏区统计局是本级预算。是2020年部门预算编制的一级预算单位。银川市西夏区统计局2020年部门预算的编制范围包括:银川市西夏区统计局本级预算。

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表一—表八请点击下载)

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

第三部分     银川市西夏区统计局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市西夏区统计局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市西夏区统计局2020年财政拨款收入预算164.35万元，其中:本年收入164.35万元，包括一般公共预算拨款164.35万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算164.35万元，包括::一般公共服务支133.92万元、社会保障和就业支出14.26万元、卫生健康支出7.96万、住房保障支出8.20万元。

二、关于银川市西夏区统计局2020年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

(一)基本支出情况说明

银川市西夏区统计局2020年一般公共预算财政拨款基本支出120.85万元，其中:本年收入安排支出120.85万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数171.09万元减少50.24万元，下降29.36%。

人员经费83.05万元，主要包括:基本工资20.36万元、津贴补贴17.68万元、奖金11.30万元、社会保障缴费21.5万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出33.41万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0.72万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金8.20万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.31万元;

公用经费7.36万元，主要包括:办公费0.20万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.05万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.15万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.82万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费4.14万元、其他商品和服务支出2.00万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

银川市西夏区统计局2020年一般公共预算财政拨款项目支出43.50万元，其中:本年收入安排支出43.50万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:

201一般公共服务支出20105统计信息事务2010505专项统计业务2020年预算23.50万元，比2019年执行数(决算数)17.84万元增加5.66万元，增长31.73%，主要用于人口变动调查、小康监测，规下工业调查、基本单位名录库维护和“四下”调查、生态移民监测等统计工作。

201一般公共服务支出20105统计信息事务2010507专项普查活动2020年预算20.00万元，比2019年执行数(决算数)24.99万元减少4.99万元，主要用于第七次全国人口普查。

三、关于银川市西夏区统计局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市西夏区统计局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0万元，其中:因公出国(境)费增加0 万元，主要原因在2019年无实际发生数，2020年预算未安排;公务用车购置费增加0万元，主要原因在2019年无实际发生数，2020年预算未安排;公务用车运行费增加0万元，主要原因在2019年无实际发生数，2020年预算未安排;公务接待费增加0万元，主要原因在2019年无实际发生数，2020年预算未安排。

四、关于银川市西夏区统计局2020年政府性基金预算拨款情况说明

银川市西夏区统计局2020年无政府性基金预算财政拨款收支，与上年保持一致。

五、关于银川市西夏区统计局2020年收支预算情况的总体说明

银川市西夏区统计局2020年收入总预算164.35万元，其中:本年收入164.35万元，上年结转结余0万元;支出总预算164.35万元，其中:本年支出164.35万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入164.35万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占  0 %;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入 0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0 %;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出164.35万元，占100%;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，银川市西夏区统计局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算7.36万元，比2019年预算数7.31万元增加0.05万元，增长0.68%。主要原因是:人员增加。

(二)政府采购情况

2020年，银川市西夏区统计局政府采购预算5.00万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市西夏区统计局占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值3.67万元;其他资产价值23.08万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值3.67万元;其他资产价值23.08万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2020年银川市西夏区统计局项目预算支出43.50万元，项目绩效目标:

一、提前下达2020年统计专项业务经费。年度总体目标:1、通过统计监测调查全面真实反映2020年城乡居民家庭收入和支出情况，提供家庭、就业、消费、住房、社区发展等信息。2、通过统计监测调查全面真实反映2020年生态移民家庭收入和支出、移民就业、移民投资消费和后续产业发展等情况。3、做好“四下”企业抽样调查工作，实现对第二、第三产业统计调查对象生产经营情况统计全覆盖，补齐市、县两级国民经济核算缺少“四下”企业基础数据的短板。

二、统计业务费。年度总体目标:1、提质“企业一套表”联网直报工作。按照时间节点全面完成2019年年报和2020年工业、投资、商贸、服务业、建筑业、能源、基本单位名录等14个专业的定期报表上报工作，达到网上直报率100%。2、扎实完成各类统计调查工作。紧紧围绕自治区重大战略实施，按时完成全面建成小康社会、投入产出、妇女儿童“两纲”监测、企业科技、县卡乡卡调查、人口变动抽样调查等统计调查工作。3、完成基本单位名录库建设维护更新工作。4、认真完成第七次全国人口普查工作。5、认真完成“四下”调查工作，并做好调查员补助和慰问品的发放工作。6、认真完成生态移民统计监测工作，并做好记账户、辅调员补贴和记账户慰问品的发放工作。7、全面做好项目入库。8、积极推进统计基础建设。9、全面提升服务水平。从需求导向出发，主动适应经济发展新常态，深度分析解读数据，为区委、政府、各部门及时提供详实的统计资料。

三、统计专项普查调查经费。年度总体目标:1、充分开发和应用经济普查资料，积极创新开发机制、拓展应用领域、搭建应用平台，建立健全统计基本单位名录库和宏观信息数据库，充分发挥经济普查在西夏区委、政府科学决策、部门行政管理、发展规划编制中的重要基础性作用，为建设美好西夏，与全国同步建成全面小康社会作出积极贡献。2、统一思想、提高政治站位，扎实做好西夏区第七次全国人口普查前期准备工作，包括机构成立、宣传、两员选聘、设备配置、组织培训、画图、摸底登记等工作，以提供真实准确完整人口数据为使命，为正式登记工作打下坚实的基础。

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分    银川市西夏区统计局2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。