目    录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 银川市西夏区文昌路街道办事处概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施;

2.负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动;

3.动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划;  

4.指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;

5.负责社区集体经济组织(由原农村集体经济改制的股份合作公司)的监督管理工作;

6.负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益;

7.负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;

8.会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作;

9.会同有关部门做好本辖区卫生健康工作;

10.会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作;

11.会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;

12.协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;

13.配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;

14.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

按照部门决算编报要求，纳入2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

1. 按照部门决算编报要求，纳入银川市西夏区文昌路街道办事处2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

2.西夏区文昌路街道办事处是西夏区人民政府的派出机构，为财政全额拨款的行政单位。我街道设置综合办公室、党建办公室(增挂纪委监委办公室)、公共管理办公室、社会治理办公室、民生服务中心。

街道编制数22个，行政编制数8个，事业编制数14个。实有人数82人:行政7人，事业8人，其他人员67人(其中复转军人5人、林草场1人、社区44人、网格员9人、志愿者及三支一扶等人员8人)，社区居委会个数8个。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(请点击下载表一—表八)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计69848057.63元，与上年相比，收入总计增加48216903.71、元，增长222.9%，主要原因:一是财政拨款收入增加(主要是街道为民服务专项资金及大气污染防治专项资金增加)，二是其他收入增加(主要是三毛厂拆迁补偿款增加)。

支出总计69848057.63元，与上年相比，支出总计增加48216903.71、元，增长222.9%，主要原因:一是财政拨款收入增加(主要是街道为民服务专项资金及大气污染防治专项资金增加)，二是其他收入增加(主要是三毛厂拆迁补偿款增加)。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计66431382.21元，其中:财政拨款收入   10185734.50元，占15.33%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入56245647.71元，占84.67%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计53546975.98元，其中:基本支出6725638.24元，占12.56%;项目支出46821337.74元，占87.44%;上缴上级支出0元，0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计11729832.15元，与上年相比，财政拨款收入总计增加2879087.43元，增长32.5%，主要原因:一是街道为民服务专项资金增加，二是大气污染防治专项资金增加。支出总计   11729832.15元，与上年相比，财政拨款支出总计增加2879087.43元，增长32.5%，主要原因:一是街道为民服务专项资金增加，二是大气污染防治专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出9286582.61元，占本年支出合计的17.34%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出(增加)1928394.28元，增长26.2%，主要原因:一是街道为民服务专项资金支出增加，二是大气污染防治专项资金支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出9286582.61元，主要用于以下方面:(按所涉及的支出功能分类科目说明，如:一般公共服务(类)支出7515269.02元，占80.93%;公共安全(类)支出50000.00，占0.54%,教育(类)支出  0 元，占  0 %;科学技术(类)支出 0  元，占  0 %;文化体育与传媒(类)支出   0元，占 0  %;社会保障和就业(类)支出717857.23元，占 7.73  %;医疗卫生与计划生育(类)支出382032.08元，占4.11%城乡社区(类)支出457338.36，占4.92%，农林水(类)支出 0  元，占 0 %;住房保障(类)支出164085.92元，占 1.77%。)

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4876134.08元，支出决算为9286582.61元，完成年初预算的190%，其中:

(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为5336978.01元，支出决算为5561663.01元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因:给单位人员及退休人员发放的民族团结奖、文明城市奖未列入年初预算。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为6434596.79元，支出决算为6207276.72元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因:项目资金预留质保金未支付完。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0  元，支出决算为  147020.00元，决算数大于预算数的主要原因:财政后续安排追加拨款。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为 0  元，支出决算为  50000.00 元，决算数大于预算数的主要原因:年初未安排预算，后续财政追加拨款。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为  0  元，支出决算为  42000.00 元，决算数大于预算数的主要原因:退休人员民族团结奖和文明城市奖年初未安排预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 531806.40   元，支出决算为 616839.05 元，完成年初预算的 116  %，决算数大于预算数的主要原因:保险调基数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为  46568.64  元，支出决算为 13403.60 元，完成年初预算的  29   %，决算数小于预算数的主要原因:中途有调出人员。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 22880.58   元，支出决算为  45614.58 元，完成年初预算的 199  %，决算数大于预算数的主要原因:中途有调入人员及社保调基数。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为  100000  元，支出决算为  100000 元，完成年初预算的 100 %。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为  215008.88  元，支出决算为  249556.84元，完成年初预算的  116  %，决算数大于预算数的主要原因:中途有调入人员及医疗调基数。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为  21285.54  元，支出决算为  22875.24元，完成年初预算的  107  %，决算数大于预算数的主要原因:中途有调入人员及医疗调基数。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为  9600  元，支出决算为  9600.00元，完成年初预算的 100   %。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为   0元，支出决算为  407338.36元，决算数大于预算数的主要原因:年初未安排预算，后续财政安排追加大气污染防治经费拨款。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为  50000元，支出决算为  50000元，完成年初预算的 100  %。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 249427.8  元，支出决算为 127511.72元，完成年初预算的  51 %，决算数小于预算数的主要原因:中途有调出人员和社区退休人员。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0  元，支出决算为 36574.20元，决算数大于预算数的主要原因:年初未安排预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6725638.24元，其中:人员经费5348675.29元，公用经费1376962.95元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出5147470.29元，较年初预算数增加1117569.01元，增长27.7%，主要原因是:有调入人员及人员调资、社保调基数;较上年决算数增加564254.82元，增长12%。

2.商品和服务支出1309202.95元，较年初预算数增加466930.15元，增长55%，主要原因是:中途拨付为民服务专项资金和大气污染防治资金未列入年初预算;较上年决算数减少915606.94元，下降41%。

3.对个人和家庭的补助201205.00元，较年初预算数增加197245.94元，增长4981%，主要原因是:给单位退休人员发放的民族团结奖、文明城市奖未列入年初预算;较上年决算数减少337700.47元，下降63%。

4.其他资本性支出67760.00元，较年初预算数增加  0 元，增长  0 %，主要原因是:年初未安排预算;较上年决算数增加56502.50元，增长502%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0  元，支出决算为  0 元。主要原因:年初未安排预算。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占 0  %;公务用车购置及运行费支出占 0  %;公务接待费支出占  0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %;比上年增加  0 元，增长  0 %。决算数大于年初预算数的主要原因是:无。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数 0  人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %;比上年增加  0 元，增长  0 %。决算数大于年初预算数的主要原因是:无。其中:公务用车购置费支出为  0 元，公务用车运行维护费支出  0 元，主要用于:无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆，公务用车保有量为 0  辆。

3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的  0 %;比上年增加  0 元，增长  0 %。决算数大于年初预算数的主要原因是:无。其中: 国内接待费支出 0  元，主要用于:无。国(境)外接待费支出  0 元，主要用于:无。全年国内公务接待批次  0 个，国内公务接待人次  0 人，国(境)外公务接待批次  0 个，国(境)外公务接待人次 0  人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0  元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 0 元，增长 0 %，主要原因是:年初未安排政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为842272.8元，支出决算为   1376962.95元，完成年初预算的163%;比上年减少91714.7元，下降10%。决算数大于预算数的主要原因:后续财政追加拨付的社区运转经费年初预算未安排。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算2338108.71元，支出决算总额   2329978.71元，完成年初预算的99.7%。其中:政府采购货物预算1215579.74元，支出决算总额1214749.74元，完成年初预算的99.9%。政府采购工程预算71239.22元，支出决算总额71239.22元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算1051289.75元，支出决算总额1043989.75元，完成年初预算的99.3%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积2275平方米，共有车辆 0  辆，其中:领导干部用车 0  辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备  0 台(套)，单价100万元(含)以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  0 个，二级项目3个，共涉及资金 170000 元，占一般公共预算项目支出总额的 7 %。组织对2018年度 0  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0  元，占政府性基金预算项目支出总额的 0  %。

共组织对 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  170000元，政府性基金预算支出 0  元。

以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开)。文昌路街道2018年在部门决算中增加“街道和谐家庭建设”、“街道城市综合管理”、“街道计生”项目。项目绩效评价结果:根据年初设定的绩效目标，“街道和谐家庭建设”“街道城市综合管理”“街道计生”项目绩效自评得分为 96  分。项目全年预算数为 170000  元，执行数为  170000 元，完成预算的  100 %。主要产出和效果:一是每个项目的实施，做到早计划、早安排，较好实现项目管理和经费支出;二是通过项目资金的合理分配、资金使用、资金管理进一步推进了街道各项目标任务全面落实。发现的问题及原因:一是项目经费有待优化;二是支出进度不均衡。下一步改进措施:一是高度重视，周密部署，精心组织，有序推进，;二是依照程序抓好项目落地，保证项目资金支出合法合规。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。