目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 银川市西夏区文昌路街道办事处概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施;

2.负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动;

3.动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划;  

4.指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;

5.负责社区集体经济组织(由原农村集体经济改制的股份合作公司)的监督管理工作;

6.负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益;

7.负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;

8.会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作;

9.会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作;

10.会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作;

11.会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;

12.协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;

13.配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;

14.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:按照部门决算编报要求，纳入2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

1.按照部门决算编报要求，纳入银川市西夏区文昌路街道办事处2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

2.西夏区文昌路街道办事处是西夏区人民政府的派出机构，为财政全额拨款的行政单位。我街道设置综合办公室、党建办公室(增挂纪委监委办公室)、公共管理办公室、社会治理办公室、民生服务中心。

街道编制数22个，行政编制数8个，事业编制数14个。实有人数67人:行政7人，事业11人，其他人员49人(其中复转军人5人、社区44人)，社区居委会个数8个。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表一—表八请点击下载)

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计33024019.48元，与上年相比，收入总计减少36824038.15元，下降52.72%，主要原因是:一是财政拨款收入减少(主要是公用经费压缩及大气污染防治专项资金停拨)，二是其他收入减少(主要是三毛厂拆迁项目收尾，拆迁补偿款停拨)。支出总计33024019.48元，与上年相比，支出总计减少36824038.15元，下降52.72%，主要原因是:主要原因是:一是财政拨款收入减少(主要是公用经费压缩及大气污染防治专项资金停拨)，二是其他收入减少(主要是三毛厂拆迁项目收尾，拆迁补偿款停拨)。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计17323612.78元，其中:财政拨款收入   9655393.99元，占55.74%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入7668218.79元，占44.26%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计28102472.46元，其中:基本支出7783317.31元，占27.70%;项目支出3714651.27元，占13.22%;上缴上级支出248112.50元，占0.88%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计11497968.58元，与上年相比，财政拨款收入总计减少231863.57元，下降1.98%，主要原因是:公用经费压缩及大气污染防治专项资金停拨。支出总计   11497968.58元，与上年相比，财政拨款支出总计减少231863.57元，下降1.98%，主要原因是:公用经费压缩及大气污染防治专项资金停拨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出11497968.58元，占本年支出合计的40.91%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2211385.97元，增长23.81%，主要原因是:街道为民服务专项资金支出及创城经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出11497968.58元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出9142794.43元，占79.52%;社会保障和就业(类)支出663476.16元，占5.77%;卫生健康支出(类)支出273773.02元，占2.38%;节能环保(类)支出672124.8元，占5.85%;城乡社区(类)支出412661.64元，占3.59%;住房保障(类)支出333138.53元，占2.89%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6608955.88元，支出决算为11497968.58元，完成年初预算的173.97%，其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为5249571.42元，支出决算为6512929.6元，完成年初预算的124.06%，决算数大于预算数的主要原因:给单位人员及退休人员发放的民族团结奖、在职学位教育学费、未休公休补贴以及发放的2018年度兑现奖等未列入年初预算。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为20000元，支出决算为1341199.15元，完成年初预算的6705%，决算数大于预算数的主要原因:财政后续安排追加拨款。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元，支出决算为488665.68元，决算数大于预算数的主要原因:财政后续安排追加拨款。

4.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元，支出决算为800000元，决算数大于预算数的主要原因:财政后续安排追加拨款。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为0元，支出决算为42000元，决算数大于预算数的主要原因:退休人员民族团结奖年初未安排预算。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为588249.6元，支出决算为572759.4元，完成年初预算的97.37%，决算数小于预算数的主要原因:人员调出。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为48716.76元，支出决算为48716.76元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为238260.40元，支出决算为238260.40元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为21712.62元，支出决算为21712.62元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为11400元，支出决算为13800元，完成年初预算的,121.05%，决算数大于预算数的主要原因:社保基数调整。

11.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为0元，支出决算为    632124.8元，决算数大于预算数的主要原因:财政后续安排追加拨款。

12.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0元，支出决算为40000元，决算数大于预算数的主要原因:财政后续安排追加拨款。

13.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为0元，支出决算为312661.64元，决算数大于预算数的主要原因:财政后续安排追加拨款。

14.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为 100000元，支出决算为100000元，完成年初预算的100%。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为268628.76元，支出决算为268628.76元，完成年初预算的100%。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0元，支出决算为64509.77元，决算数大于预算数的主要原因:年初未安排预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7783317.31元，其中:人员经费5754773.71元，公用经费2028543.6元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出5539748.71元，较年初预算数增加1513733.01元，增长37.59%，主要原因是:有调入人员及人员调资、社保调基数及发放的民族团结奖等;较上年决算数增加392274.42元，增长7.62%。

2.商品和服务支出1934993.6元，较年初预算数减少160206.82元，下降7.64%，主要原因是:基层党建经费结余;较上年决算数增加 625790.65元，增长47.80%。

3.对个人和家庭的补助215025.00元，较年初预算数增加210345.00元，增长4494.55%，主要原因是:给单位退休人员发放的民族团结奖未列入年初预算，较上年决算数增加13820.00元，增长6.87%。

4.资本性支出93550元，较年初预算数增加93550元，主要原因是:年初未安排预算;较上年决算数增加25790元，增长38.06%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元,主要原因:年初预算无安排。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 0 %;公务接待费支出占 0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %;比上年减少 0元，下降 0 %。决算数小于年初预算数的主要原因:年初预算无安排。全年因公出国(境)团组数 0 个，因公出国(境)人次数 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0  %;比上年减少 0  元，下降 0  %。决算数小于年初预算数的主要原因:年初预算无安排。其中:公务用车购置费支出为 0  元，公务用车运行维护费支出  0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为  0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %;比上年减少 0  元，下降 0  %。决算数小于年初预算数的主要原因:年初预算无安排。其中: 国内接待费支出 0 元。国(境)外接待费支出  0 元。全年国内公务接待批次  0 个，国内公务接待人次  0 人，国(境)外公务接待批次 0  个，国(境)外公务接待人次 0  人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0元，本年收入 0 元，本年支出 0元，年末结转和结余 0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是:本年度无支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为1975200.42元，支出决算为2028543.6元，完成年初预算的102.7%;比上年增加   651580.65元，增长47.32%。决算数大于预算数的主要原因:后续财政追加拨付的在职学位教育学费和文明城市整改创建经费年初预算未安排。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算1950000元，支出决算总额2633265.01元，完成年初预算的135.04%。其中:政府采购货物预算1800000元，支出决算总额2513996.66元，完成年初预算的139.67%。政府采购工程预算100000元，支出决算总额31680元，完成年初预算的31.68%。政府采购服务预算50000元，支出决算总额87588.35元，完成年初预算的175.17%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本单位房屋面积2275平方米，共有车辆 0  辆，其中:领导干部用车 0  辆、一般公务用车0   辆;单价50万元以上通用设备  0 台(套)，单价100万元(含)以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目2个，涉及资金120000元，占一般公共预算项目支出总额的3.23%。组织对2019年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“街道和谐家庭建设”、“街道城市综合管理”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出120000元，政府性基金预算支出0元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。文昌路街道2019年 决算中有“街道和谐家庭建设”、“街道城市综合管理”项目。项目绩效评价结果:根据年初设定的绩效目标，“街道和谐家庭建设”、“街道城市综合管理”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 120000元，执行数为 120000 元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是每个项目的实施，做到早计划、早安排，较好实现项目管理和经费支出;二是通过项目资金的合理分配、资金使用、资金管理进一步推进了街道各项目标任务全面落实。发现的问题及原因:一是项目经费有待优化;二是支出进度不均衡。下一步改进措施:一是高度重视，周密部署，精心组织，有序推进，;二是依照程序抓好项目落地，保证项目资金支出合法合规。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。