目   录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关文化、体育和旅游工作的法律法规、规章制度和方针政策。

2、拟定西夏区文化、体育和旅游事业发展规划、计划草案，并负责实施和组织协调。

3、负责执行区、市有关文化、体育和旅游市场开发措施;负责组织本行政区文化、体育和旅游资源的普查、评价、开发、利用;负责指导文化、体育和旅游产品的开发。

4、按照区、市文化、体育、旅游行业标准，监督文化、体育和旅游市场主体的服务质量，受理和处理消费者投诉。

5、负责文化、体育和旅游的对外交流活动。

6、受区、市广播电视局委托，协调、指导本行政区农村广播影视公共服务设施的建设工作。

7、负责组织开展群众性文化活动、文化建设和文化普及等工作，负责筹划并协调组织本行政区文化艺术活动，指导镇、街道和村、社区群众文化活动开展。

8、负责开展图书阅览工作。

9、负责组织开展群众性全民健身等体育活动，负责开展竞技体育活动和承担比赛任务。

10、负责开展艺术专业知识普及和艺术专业培训;负责协助、参与区、市有关艺术品种的抢救、整理和保护。

11、负责西夏区音像制品的零售、出租经营活动单位的审批，协助自治区、银川市新闻出版部门对辖区内已审批的单位进行日常监督、监管工作。

12、负责西夏区出版物零售经营单位的审批。协助自治区、银川市新闻出版部门对辖区内已审批的单位进行日常监督、监管工作。

13、负责内部资料性出版物、出版物发行及电子出版物发行单位设立的审批。

14、负责西夏区非出版物印刷业经营者申请设立、兼营、变更、兼并、合并、分立印刷经营审批。协助自治区、银川市新闻出版部门对辖区内已审批的企业进行日常监督、监管工作。

15、负责辖区内文物日常保护管理与开发利用工作，协助市文物局对辖区内的文博单位进行监督、管理。协助做好辖区内文物普查、推荐和申报工作。协助对辖区内涉及文物保护单位、文物保护点及其它可能埋藏文物地区的规划建设项目进行监管。

16、贯彻党的文艺“二为”方向和“双百”方针，开展各类社会性的文艺活动，加强与所属各文艺家协会的联系和管理。为文艺工作者提供创作园地，积极发现、扶持和培养文艺新人，不断壮大文艺队伍。

17、指导、协同各文艺家协会采取多种形式，组织和推动文艺工作者积极开展创作和学术交流活动，不断提高作品的思想内涵和艺术品位。对各种优秀文学艺术成果予以奖励和表彰。维护宪法赋予工作者和文艺团体的合法权益。

18、负责西夏区高危性体育项目、临时占用体育场地及设施的许可审批。

19、承办区委、政府和上级业务部门交办的与业务相关的其他工作。

二、机构设置

西夏区文体局为财政全额拨款的行政单位，经银川市西夏区机构编制委员会核定。

按照部门决算编报要求，纳入银川市西夏区文化体育旅游局2017年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

1、银川市西夏区文化体育旅游局暂核定事业编制5名。核定领导职数4名(1正3副)，局长，副局长2名，派驻纪检组组长1名。

包括银川市西夏区文体活动中心21个编制。

2、根据部门职责，内设7个科室:综合办公室、文化馆办公室、图书馆办公室、体育活动中心办公室、文联办公室、非遗中心办公室、财务办公室。

第二部分 2017年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表1—表8请点击下载) 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计60185969.15元，与2016年12294293.65元相比增加47891675.5元，增长了390%，主要原因是:增加了长城影视基地基础设施补助资金和全域旅游宣传项目资金。支出总计49607543.24元，与2016年10806954.71元相比增加38800588.53元，增长了360%，主要原因是:增加了长城影视基地基础设施补助资金支出和全域旅游宣传费用支出。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计60185969.15元，其中:财政拨款收入54101897.86元，占89.9%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;其他收入6084071.29元，占10.1%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计49607543.24元，其中:基本支出5020047.68元，占10%;项目支出44587495.56元，占90%;经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计54101897.86元，与2016年9403478.65元相比增加44698419.21元，增长了375%，主要原因是:增加了用于体育彩票公益金专项资金。支出总计43907598.35元，与2016年9024194.71元相比增加34883403.64元，增长了387%，主要原因是:增加了体育健身广场的建设支出和旅游宣传及发展支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出41087598.35元，占本年支出合计的82.8%。与2016年元8481613.71相比，一般公共预算财政拨款支出增加32605984.64元，增加384%，主要原因是增加了长城影视基地基础设施补助资金支出和全域旅游宣传费用支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出41087598.35元，主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出7897717.23元，占19.2%;社会保障和就业(类)支出621981.30元，占1.5%;医疗卫生与计划生育(类)支出164493.54元，占0.4%;城乡社区(类)支出31136900元，占75.8%;农林水(类)支出300000元，占0.7%;商业服务业(类)等支出700000元，占1.7%;住房保障(类)支出266506.28元，占0.7%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5126131.22元，支出决算为41087598.35元，完成年初预算的802%。决算数大于预算数的主要原因:一是长城影视基地基础设施建设补助专项31136900元;二是旅游管理与服务支出700000;三是公共体育设施建设6000000元;其中(按支出功能分类说明):1. 城乡社区(类)支出31136900元;2.商业服务业(类)等支出700000元;3.其他体育设施(类)支出6000000元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出41087598.35元，其中:人员经费4535165.12元，公用经费434198.40元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3697872.84元，较2017年度年初预算数3549949.7元增加147923.14元，增长4%，主要原因是:年度晋档调资;较2016年决算数3637639.6元增加60233.24元，增长1.7%。

2.商品和服务支出36494413.63元，较2017年度年初预算数15664421.52元增加34929992.11元，增长95.7%，主要原因是:长城影视基地基础设施建设补助资金和全域旅游宣传费用的增加;较2016年决算数4180302.51元增加32314111.12元，增长773%。

3.对个人和家庭的补助856893.28元，较2017年度年初预算数11760增加845133.28元，增长98.6%，主要原因是年度晋档调资和奖励金的发放;较2016年决算数612097元增加244796.28元，增长28.6%。

4.其他资本性支出38418.6元，较2017年度年初预算数0元增加38418.6元，增长100%，主要原因是办公设备购置和基础设施建设;较2016年决算数51574.6元减少13156元，降低34.2%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为66226.2元，完成预算的0%，其中:因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为66226.2元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:西夏区文体局承担招商引资和争取项目中的商务接待任务。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年30302.59元增加了35923.61元，增长118%，其中:因公出国(境)费支出决算增加0元，增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少24784.59元，下降100%;公务接待费支出决算增加60708.2元，增长1100%;因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是:2016年10月起执行公车改革，自此车辆交回政府。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算占0;公务接待费支出决算66226.20元。情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出66226.20元。其中: 国内接待费支出66226.20元，主要用于全域旅游项目商务接待费用。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次46个，国内公务接待人次720人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入4980000元，本年支出2820000元，年末结转和结余3320000元。较2016年决算数1220000增加3760000元，增长308%，主要原因是:增加了地方旅游开发项目补助和公共体育健身项目专款。支出具体情况如下:1、2166004类地方旅游开发项目补助支出1500000元;2、2296003类用于体育事业的彩票公益金支出1320000元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年，本部门机关运行经费支出434198.40元，比2016年448722.05元减少14523.65元，下降3%。主要原因是:人员调动使机关运行经费减少。

(二)政府采购情况说明

2017年，西夏区文体局政府采购预算3130700元，支出决算总额2633000元，完成年初预算的84%。其中:政府采购货物预算826000元，支出决算总额782300元，完成年初预算的95%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算2304700元，支出决算总额1850700元，完成年初预算的80%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积9000平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我局在财政部门的指导下对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。西夏区文体局今年在部门决算中增加了公共体育健身广场建设项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。发现的主要问题:绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。。下一步改进措施:以发展体育产业为基础，开发特色体育产业为重点，围绕西夏区打造运动休闲城战略，打造贺兰山东麓体育运动休闲产业带。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。下一步，将按照财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。