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第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  西夏区文化体育旅游局单位概况

一、部门职责

⑴贯彻执行国家有关文化、体育和旅游工作的法律法规、规章制度和方针政策。

⑵是拟定西夏区文化、体育和旅游事业发展规划、计划草案，并负责实施和组织协调。

⑶是负责执行区、市有关文化、体育和旅游市场开发措施;负责组织本行政区文化、体育和旅游资源的普查、评价、开发、利用;负责指导文化、体育和旅游产品的开发。

⑷是按照区、市文化、体育、旅游行业标准，监督文化、体育和旅游市场主体的服务质量，受理和处理消费者投诉。

⑸是负责文化、体育和旅游的对外交流活动。

⑹是受区、市广播电视局委托，协调、指导本行政区农村广播影视公共服务设施的建设工作。

⑺是负责组织开展群众性文化活动、文化建设和文化普及等工作，负责筹划并协调组织本行政区文化艺术活动，指导镇、街道和村、社区群众文化活动开展。

⑻是负责开展图书阅览工作。

⑼是负责组织开展群众性全民健身等体育活动，负责开展竞技体育活动和承担比赛任务。

⑽是负责开展艺术专业知识普及和艺术专业培训;负责协助、参与区、市有关艺术品种的抢救、整理和保护。

⑾是负责西夏区音像制品的零售、出租经营活动单位的审批，协助自治区、银川市新闻出版部门对辖区内已审批的单位进行日常监督、监管工作。

⑿是负责西夏区出版物零售经营单位的审批。协助自治区、银川市新闻出版部门对辖区内已审批的单位进行日常监督、监管工作。

⒀是负责内部资料性出版物、出版物发行及电子出版物发行单位设立的审批。

⒁是负责西夏区非出版物印刷业经营者申请设立、兼营、变更、兼并、合并、分立印刷经营审批。协助自治区、银川市新闻出版部门对辖区内已审批的企业进行日常监督、监管工作。

⒂是负责辖区内文物日常保护管理与开发利用工作，协助市文物局对辖区内的文博单位进行监督、管理。协助做好辖区内文物普查、推荐和申报工作。协助对辖区内涉及文物保护单位、文物保护点及其它可能埋藏文物地区的规划建设项目进行监管。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入西夏区文化体育旅游局2018年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(请点击下载表一—表八)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计133051682.45元，与上年63362764.64元相比，收入总计增加69688917.81元，增长110%，主要原因是:财政追加了项目资金;支出总计133051682.45元。与上年63362764.64元相比，支出总计增加69688917.81元，增长110%，主要原因是:2018年增加了打造运动休闲特色产业、公共文化活动增多和全域旅游宣传工作和长城影视国有土地使用权出让专项补助支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计115646461.05元，其中:财政拨款收入元，占91.8 %;上级补助收入0元，占0 %;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入9477648.21元，占8.2%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计116692139.98元，其中:基本支出4179995.84元，占3.6%;项目支出112512144.14元，占96.4%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计122081852.84元，与上年56170638.35元相比，财政拨款收入总计增加65911214.49元，增长117%，主要原因是:追加了项目专项资金;支出总计122081852.84元，与上年56170638.35元相比，财政拨款支出总计增加65911214.49元，增长117%，主要原因是长城影视国有土地转让补偿款的增加和全域旅游宣传工作经费。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出19535287.18元，占本年支出合计的16.7%。与上年41087598.35元相比，一般公共预算财政拨款支出减少21552311.17元，下降52.5%，主要原因是人员的调入调出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出19535287.18元，主要用于以下方面:(按所涉及的支出功能分类科目说明，207文化体育与传媒(类)支出13847894.86元，占71%;208社会保障和就业(类)支出603358.47元，占3%;210医疗卫生民计划生育支出19643.45元，占0.1%;212城乡社区支出3000000元，占15.4%;216商业服务业等支出1600000元，占8.2%; 221住房保障(类)支出 292390.40元，占2.3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5126131.22元，支出决算为16279812.84元，完成年初预算的317.6%，其中:

文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。年初预算为2593047元，支出决算为3092603.52元，完成年初预算的119%，决算数大于预算数的主要原因:人员晋档调资和五险一金调基数。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元，支出决算为161672元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:公共文化项目支出。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)。年初预算为0元，支出决算为985582.92元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:文化活动项目增加。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为300000元，支出决算为300000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)。年初预算为0元，支出决算为40000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:非遗文化保护专项资金。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。

年初预算为0元，支出决算为2158000.82元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:提升文化生活，丰富群众文化活动，共享文化发展成果。

文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为700000元，支出决算为455035.60元，完成年初预算的65%，决算数小于预算数的主要原因:体育健身工程款项是分期付款，有未验收未付款资金。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。年初预算为0元，支出决算为2600000元，完成年初预算的260%，决算数大于预算数的主要原因:上一年度公共文化服务体系专项资金跨年拨入。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0元，支出决算为88272元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:退休人员奖金补助。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为3277174.40元，支出决算为436288.90元，完成年初预算的133%，决算数大于预算数的主要原因:人员工资晋档，五险一金基数上调。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为119476.80元，支出决算为53000.49元，完成年初预算的44%，决算数小于预算数的主要原因:职业年金只缴纳个人部分，单位补贴部分未缴纳。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0元，支出决算为25797.08元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:给退休人员缴纳单位承担部分社保补费。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为156977.36元，支出决算为153911.85元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因:2018年退休两人医保费用减少。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为18307.44元，支出决算为17931.60元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因:公务员医疗补助费率减少。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政单位医疗支出(项)。年初预算为19800元，支出决算为19800元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因:健康体检费用与实际人员支出相符。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0元，支出决算为3000000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:公共体育设施专项补助费用跨年拨入。

商业服务业(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元，支出决算为1600000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:全域旅游发展专项资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为241239.24元，支出决算为231368元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因:2018年有两名同志退休，住房公积金费用减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0元，支出决算为61022.40元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:房改办支付的2017年住房补贴费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4179995.84元，其中:人员经费3746334.32元，公用经费433661.52元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3526153.32元，较年初预算数3549949.70元减少了23796.38元，下降0.7%，主要原因是退休两人;较上年决算数3697872.84元减少171719.52 元，下降4.9%。

2.商品和服务支出15688168.86元，较年初预算数364421.52增加15323747.34元，增长4205%，主要原因是城乡社区公共设施和旅游服务业活动费用;较上年决算数36494413.63元减少20806244.77元，下降57%。

3.对个人和家庭的补助220181元，较年初预算数11760元增加208421 元，增长1773%，主要原因是退休人员基本养老保险补交费用;较上年决算数856893.28元减少636712.28元，下降74%。

4.其他资本性支出100784元，较年初预算数0元增加100784元，增长100%，主要原因是办公设备购置;较上年决算数38418.60元增加62365.40元，增长162%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。与上年66226.2元相比，减少66226.20元，下降100%，决算数等于年初预算数的主要原因是公车改革单位，无三公支出。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%;比上年减少0元，下降100%。决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国费用。全年因公出国(境)团组数   0个，因公出国(境)人次数 0人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为   0元，完成年初预算的100%;比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是公车改革单位。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用途无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%;比上年66226.20元减少66226.20元，下降100%。决算数等于年初预算数的主要原因是无公务接待。其中: 国内接待费支出0元，主要用于无。国(境)外接待费支出 0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余3870000元，本年收入89889000元，本年支出87364585.30元，年末结转和结余6394414.70元，较上年决算数4980000元增加84909000元，增长1705%，主要原因是:长城影视国有土地使用权补偿款。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为364421.52元，支出决算为433661.52元，完成年初预算的 119%;比上年434198.40元减少536.88元，下降0.13 %。决算数大于预算数的主要原因:人员增加。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算744564元，支出决算总额622364元，完成年初预算的83.6%。其中:政府采购货物预算120564元，支出决算总额120564元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算624000元，支出决算总额501800元，完成年初预算的80.4 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积9000平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度城乡社区公共设施、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出两个个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金88289000元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对城乡社区公共设施、旅游业管理与服务两个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1600000元，政府性基金预算支出3000000元。从评价情况来看，城乡社区公共设施3000000元主要用于苏峪口滑雪场运动休闲小镇规划设计费用，提升了群众的运动场所;旅游业管理与服务费用1600000元主要用于发展旅游、宣传旅游，提高了西夏区旅游事业的发展，也为群众开拓的旅游市场。

以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。群众文化项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，群众文化绩效自评如下:项目全年预算数为300000 元，执行数为300000元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是丰富群众文化活动，共享文化发展成果。围绕“学习十九大”及“喜迎自治区60大庆”这一主题，先后开展了“舞动最美西夏情”民族广场舞大赛、“文脉颂中华”印象西夏书画摄影展、“文化大讲堂”专家论坛，民俗文化展等二十余项文化惠民活动;二是今年举办广场文化演出100场次，送戏下乡文化惠民演出50场次，周末欢乐大舞台40场次，四送六进文化惠民演出100场次，丰富城区和乡镇地区群众的精神文化生活;三是在行政村、移民村放映电影349场，在社区、广场、农贸市场、农民工工地放映电影400场，观众近128600人次。发现的问题及原因:一是加强文化人才培养，夯实文化发展基础较弱;二是全面推进文化惠民工程较弱。下一步改进措施:一是打造文艺精品力作;二是加强文化产业开发力度。三是.加强文化基础设施建设;四是开展群众文化活动。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。