目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  西夏区文化旅游体育广电局单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、自治区、银川市文化、旅游、体育和广电工作的法律法规、规章制度和方针政策。统筹规划辖区文化、旅游、体育和广电产业发展，拟订发展规划并组织实施。

2、执行辖区文化、旅游和体育市场开发措施，组织开展对辖区文化、旅游和体育资源的普查、挖掘、保护和利用。

3、按照区、市文化、旅游和体育行业标准，监督辖区文化、旅游和体育市场主体的服务质量，依法规范文化、旅游和体育市场。负责文化、旅游和体育方面的对外交流活动。

4、加强辖区公共文化服务建设，构建现代公共文化服务体系;加强文化产业交流与合作，协调文化产业项目和文化企业经营服务工作。

5、负责辖区文化建设和文化普及工作，深入实施文化惠民工程，开展群众性文化活动，策划组织文化活动和文艺表演;开展图书阅览及全民阅读普及工作，推进农家书屋建设。

6、组织实施辖区非物质文化遗产保护和传承普及工作，指导传承保护计划的实施。

7、承担辖区文物保护工作职责。负责文物日常保护管理与开发;协助上级文物部门对文博单位进行监督管理;协助做好文物普查、推荐和申报工作;加强文物抢救保护和弘扬利用工作。

8、负责指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

9、指导推进文化和旅游科技创新发展，指导文化和旅游产品创新及开发建设;推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，指导文化、旅游企业健康发展，提供良好创新创业环境。

10、协调政府各组成部门，推动全域旅游发展，组织辖区旅游整体形象宣传推广，优化旅游公共服务体系，推进特色鲜明的旅游目的地城市和旅游集散中心建设，促进乡村旅游、休闲度假旅游发展。

11、推动全面健身服务体系建设，实施全民健身计划、国家体育锻炼标准，开展国民体质监测;组织指导群众性体育活动，指导群众体育组织建设、健身场地设施建设。

12、统筹规划辖区竞技体育发展，负责重点运动项目的建设、布局;指导辖区运动队、体育社团工作;指导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

13、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育服务体系建设;组织协调参加青少年重大赛事活动，指导和监督青少年体育健康标准的实施。

14、贯彻党的宣传方针政策，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向;协调指导辖区农村广播电视公共服务设施的建设工作。

15、负责对辖区内广播电视机构进行业务指导和行业监督管理，承办广播电视领域协作交流工作。

16、负责文化、旅游、体育、广电产业人才队伍建设;实施文化艺术人才“小高地”和全域旅游产业“人才小高地”工程，加强专业艺术和特色人才培养;围绕文化、旅游、体育、广电产业培育、引进、使用高层次人才。

17、负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

18、完成区委、政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入西夏区文化旅游体育广电局2019年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（表一—表八请点击下载）

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计63320082.59元，与上年133051682.45元相比，收入总计减少69731599.86元，降低52.41%，支出总计63320082.59元。与上年133051682.45元相比，支出总计减少69688917.81元，降低52.41%，，主要原因是:2019年没有城乡社区补助支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计50705535.25元，其中:财政拨款收入23648203.98元，占46.64 %;上级补助收入0元，占0 %;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入10542331.27元，占20.8%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计42227029.77元，其中:基本支出5821533.39元，占13.79%;项目支出36405496.38元，占86.21%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计51600189.21元，与上年122081852.84元相比，财政拨款收入总计减少70481663.63元，降低57.74%;支出总计20154419.57元，与上年93759000元相比，财政拨款支出总计减少73604580.43元，降低78.51%，主要原因是2019年没有城乡社区补助支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出25796954.24元，占本年支出合计的61.1%。与上年19535287.18元相比，一般公共预算财政拨款支出增加了6261667.06元，增长32.06%，主要原因是人员的调入调出和晋档增资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出25796954.24元，主要用于以下方面:(按所涉及的支出功能分类科目说明)201一般公共服务支出299895.59，占1.17%;207文化体育与传媒(类)支出21306261.02元，占82.6%;208社会保障和就业(类)支出485990.04元，占1.89%;210卫生健康支出187923.64元，占0.73%;212城乡社区支出600000元，占2.33%;213农林水支出2600000元，占10.05%;  221住房保障(类)支出 316883.95元，占1.23%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4969147.28元，支出决算为42227029.77元，完成年初预算的849.8%，其中:

文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。年初预算为2907810.76元，支出决算为4830735.76元，完成年初预算的166%，决算数大于预算数的主要原因:人员晋档调资和五险一金调基数、调入调出人员。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0元，支出决算为7657200元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:公共文化、体育项目支出。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)。

年初预算为0元，支出决算为104417.08元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:文化活动项目增加。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。

年初预算为250000元，支出决算为250000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)。

年初预算为0元，支出决算为80000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:非遗文化保护专项资金。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0元，支出决算为1845943.78元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:提升文化生活，丰富群众文化活动，共享文化、旅游发展成果。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)旅游行业业务管理(项)。年初预算为0元，支出决算为2200000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:旅游项目的验收支出。

文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为700000元，支出决算为2837964.4元，完成年初预算的405%，决算数大于预算数的主要原因:体育健身工程项目和健身步道项目的增加。

文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为0元，支出决算为1500000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:群众体育活动项目的增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0元，支出决算为91848元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:退休人员奖金补助。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为377606.40元，支出决算为341996.6元，完成年初预算的90.6%，决算数小于预算数的主要原因:2019年10月退休1人(代红)。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为118728元，支出决算为26487.02元，完成年初预算的22.3%，决算数小于预算数的主要原因:职业年金只缴纳个人部分，单位补贴部分未缴纳。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0元，支出决算为25658.43元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:给退休人员缴纳单位承担部分社保补费。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为192289.38元，支出决算为187923.64元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因:2019年退休1人，医保费用减少。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为15443.22元，支出决算为15443.22元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政单位医疗支出(项)。年初预算为19800元，支出决算为19200元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因:健康体检费用调出一人。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0元，支出决算为600000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:公共体育设施专项补助费用跨年拨入。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0元，支出决算为2600000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:农村一二三产业资金跨年拨入。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为240942.6元，支出决算为240629元，完成年初预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因:2019年有1名同志退休，住房公积金费用减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0元，支出决算为76254.95元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:房改办支付的2018年住房补贴费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5821533.39元，其中:人员经费4894162.63元，公用经费928380.76元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出4110764.63元，较年初预算数2564230元减少了1546534.63元，下降60.3%，主要原因是调入两人;较上年决算数3526153.32元减少584611.31 元，下降16.58%。

2.商品和服务支出921070.76元，较年初预算数335180.76增加585890元，增长74.8%，主要原因是城乡社区公共设施和旅游服务业活动费用;较上年决算数15688168.86元减少14767098.1元，下降94.13%。

3.对个人和家庭的补助783398元，较年初预算数8400元增加774998 元，增长92.26%，主要原因是退休人员基本养老保险补交费用;较上年决算数220181元增加563217元，增长255.8%，主要原因是退休人员补贴和奖励金的增加。

4.其他资本性支出6300元，较年初预算数0元增加6300元，增长100%，主要原因是办公设备购置;较上年决算数100784元减少94484元，下降93.75%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年0元相比，无增减变化。决算数等于年初预算数的主要原因是公车改革单位，无三公支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%;比上年减少0元，下降100%。决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国费用。全年因公出国(境)团组数   0个，因公出国(境)人次数 0人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为   0元，完成年初预算的100%;比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是公车改革单位。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用途无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%;比上年0元无增减变化。决算数等于年初预算数的主要原因是无公务接待。其中: 国内接待费支出0元，主要用于无。国(境)外接待费支出 0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余3639419.57元，本年收入16515000元，本年支出12694669.57元，年末结转和结余7459750元，较上年决算数89889000元减少77197330.4元，下降85.9%，主要原因是:2019年减少了土地使用权补偿款，增加了旅游发展基金的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为96000元，支出决算为96000元，完成年初预算的100%;比上年108000元减少12000元，下降11.1%。决算数等于预算数。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算1334042元，支出决算总额1332042元，完成年初预算的99.85%。其中:政府采购货物预算134042元，支出决算总额134042元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算1200000元，支出决算总额1198000元，完成年初预算的99.84%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积9000平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度城乡社区公共设施、农村一二三产业扶贫项目、乐游西夏骑行驿站规划服务、彩票公益金四个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金16515000元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。 共组织对城乡社区公共设施(公园旅游厕所资金)、乐游西夏骑行驿站规划服务两个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10600000元，政府性基金预算支出10600000元。从评价情况来看，城乡社区公共设施600000元主要用于公园旅游厕所提升改造;乐游西夏骑行驿站规划服务费用10000000元主要用于发展旅游、宣传旅游，提高了西夏区旅游事业的发展，也为群众开拓的文化旅游体育市场。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。群众文化项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，群众文化绩效自评如下:项目全年预算数为250000 元，执行数为250000元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是丰富群众文化活动，共享文化发展成果。围绕“学习十九大”及“喜迎自治区60大庆”这一主题，先后开展了“舞动最美西夏情”民族广场舞大赛、“文脉颂中华”印象西夏书画摄影展、“文化大讲堂”专家论坛，民俗文化展等二十余项文化惠民活动;二是今年举办广场文化演出100场次，送戏下乡文化惠民演出50场次，周末欢乐大舞台40场次，四送六进文化惠民演出100场次，丰富城区和乡镇地区群众的精神文化生活;三是在行政村、移民村放映电影349场，在社区、广场、农贸市场、农民工工地放映电影400场，观众近128600人次。发现的问题及原因:一是加强文化人才培养，夯实文化发展基础较弱;二是全面推进文化惠民工程较弱。下一步改进措施:一是打造文艺精品力作;二是加强文化产业开发力度。三是.加强文化基础设施建设;四是开展群众文化活动。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。