目      录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    银川市西夏区文化体育旅游局2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关文化、体育和旅游工作的法律法规、规章制度和方针政策。

2、拟定西夏区文化、体育和旅游事业发展规划、计划草案，并负责实施和组织协调。

3、负责执行区、市有半文化、体育和旅游市场开发措施;负责组织本行政区文化、体育和旅游资源的普查、评价、开发、利用;负责指导文化、体育和旅游产品的开发。

4、按照区、市文化、体育、旅游行业标准，监督文化、体育和旅游市场主体的服务质量，受理和处理消费者投诉。

5、负责文化、体育和旅游的对外交流活动。

6、受区、市广播电视局委托，协调、指导本行政区农村广播影视公共服务设施的建设工作。

7、负责组织开展群众性文化活动、文化建设和文化普及等工作，负责筹划并协调组织本行政区文化艺术活动，指导镇、街道和村、社区群众文化活动开展。

8、负责开展图书阅览工作。

9、负责组织开展群众性全民健身等体育活动，负责开展竞技体育活动和承担比赛任务。

10、负责开展艺术专业知识普及和艺术专业培训;负责协助、参与区、市有关艺术品种的抢救、整理和保护。

11、负责西夏区音像制品的零售、出租经营活动单位的审批，协助自治区、银川市新闻出版部门对辖区内已审批的单位进行日常监督、监管工作。

12、负责西夏区出版物零售经营单位的审批。协助自治区、银川市新闻出版部门对辖区内已审批的单位进行日常监督、监管工作。

13、负责内部资料性出版物、出版物发行及电子出版物发行单位设立的审批。

14、负责西夏区非出版物印刷业经营者申请设立、兼管、变更、兼并、合并、分立印刷经营审批。协助自治区、银川市新闻出版部门对辖区内已审批的企业进行日常监督、监管工作。

15、负责辖区内文物日常保护管理与开发利用工作，协助市文物局对辖区内的文博单位进行监督、管理。协助做好辖区内文物普查、推荐和申报工作。协助对辖区内涉及文物保护单位、文物保护点及其它可能埋藏文物地区的规划建设项目进行监管。

16、贯彻党的文艺“二为”方向和“双百”方针，开展各类社会性的文艺活动，加强与所属各文艺家协会的联系和管理。为文艺工作者提供创作园地，积极发现、扶持和培养文艺新人，不断壮大文艺队伍。

17、指导、协同各文艺家协会采取多种形式，组织和推动文艺工作者积极开展创作和学术交流活动，不断提高作品的思想内涵和艺术品位。对各种优秀文学艺术成果予以奖励和表彰。维护宪法赋予工作者和文艺团体的合法权益。

18、负责西夏区体育项目、临时占用体育场地及设施的许可审批。

19、承办区委、政府和上级业务部门交办的与业务相关的其他工作。

二、部门预算单位构成

根据预算管理有关规定和预算编制原则，银川市西夏区文化体育旅游局 2019年部门预算的编制范围包括:银川市西夏区文化体育旅游局。

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表1—表8请点击下载)

第三部分   银川市西夏区文化体育旅游局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市西夏区文化体育旅游局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市西夏区文化体育旅游局2019年财政拨款收入预算 496.91万元，其中:一般公共预算拨款 496.91万元，文化体育与传媒支出290.78万元、社会保障和就业支出52.81万元、住房保障支出24.09万元、卫生健康支出19.23万元、项目支出110万元。

二、关于银川市西夏区文化体育旅游局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市西夏区文化体育旅游局2019年一般公共预算财政拨款基本支出 386.91万元，其中:本年收入安排支出 386.91万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年决算数增加39.99万元，增长11 %。

人员经费353.39万元，主要包括:基本工资90.05万元、津贴补贴70.72万元、奖金43.50万元、社会保障缴费52.81万元、伙食补助费7.13万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出45.01万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金24.12万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出1.18万元;卫生与健康19.23万元。

公用经费33.52万元，主要包括:办公费5万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费18.29万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.32万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费3.31万元、其他商品和服务支出4.6万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

银川市西夏区文化体育旅游局2019年一般公共预算财政拨款项目支出110万元，其中:本年收入安排支出110万元，上年结转结余资金安排支出0 万元。包括:

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)15万元，比2018年决算数20万元减少5万元，减少16.67%。主要用于两馆一中心免费开放。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)25万元，比2018年决算数30万元增加5万元，增长20%。主要用于公共文化活动(含各类演出活动)。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)70万元，与2018年决算数70万元相同，无增减。主要用于公共体育服务、全民健身活动。

三、关于银川市西夏区文化体育旅游局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市西夏区文化体育旅游局2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少1.5万元，其中:因公出国(境)费增加0万元;公务用车购置费增加0万元;公务用车运行费增加0万元;公务接待费减少1.5万元，主要原因:严格执行中央八项规定。

四、关于银川市西夏区文化体育旅游局2019年政府性基金预算拨款情况说明

银川市西夏区文化体育旅游局2019年无政府性基金预算财政拨款收支，与上年保持一致。

五、关于银川市西夏区文化体育旅游局2019年收支预算情况的总体说明

银川市西夏区文化体育旅游局2019年收入总预算496.91万元，其中:本年收入496.91万元，上年结转结余0万元;支出总预算496.91万元，其中:本年支出496.91万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入496.91万元，占   100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0 %;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出496.91万元，占100%;事业支出0万元，占0%;经营支出 0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0 %;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，银川市西夏区文化体育旅游局本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算9.6万元，比2018年预算10.8万元减少1.2万元，下降11.11%。主要原因是:缩减开支。

银川市西夏区文化体育旅游局为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2019年，银川市西夏区文化体育旅游局政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市西夏区文化体育旅游局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值 0万元;办公家具价值229.31万元;其他资产价值220.16万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值229.31万元;其他资产价值220.16万元。所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2019年银川市西夏区文化体育旅游局无重点项目绩效评价

(五)其他需说明的事项

无

第四部分   西夏区文体局2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。