目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市西夏区文化旅游体育广电局2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关文化、体育和旅游工作的法律法规、规章制度和方针政策。

(二)拟定西夏区文化、体育和旅游事业发展规划、计划草案，并负责实施和组织协调。

(三)负责执行区、市有关文化、体育和旅游市场开发措施;负责组织本行政区文化、体育和旅游资源的普查、评价、开发、利用;负责指导文化、体育和旅游产品的开发。

(四)按照区、市文化、体育、旅游行业标准，监督文化、体育和旅游市场主体的服务质量，受理和处理消费者投诉。

(五)负责文化、体育和旅游的对外交流活动。

(六)受区、市广播电视局委托，协调、指导本行政区农村广播影视公共服务设施的建设工作。

(七)负责组织开展群众性文化活动、文化建设和文化普及等工作，负责筹划并协调组织本行政区文化艺术活动，指导镇、街道和村、社区群众文化活动开展。

(八)负责开展图书阅览工作。

(九)负责组织开展群众性全民健身等体育活动，负责开展竞技体育活动和承担比赛任务。

(十)负责开展艺术专业知识普及和艺术专业培训;负责协助、参与区、市有关艺术品种的抢救、整理和保护。

(十一)负责辖区内文物日常保护管理与开发利用工作，协助市文物局对辖区内的文博单位进行监督、管理。协助做好辖区内文物普查、推荐和申报工作。协助对辖区内涉及文物保护单位、文物保护点及其它可能埋藏文物地区的规划建设项目进行监管。

(十二)贯彻党的文艺“二为”方向和“双百”方针，开展各类社会性的文艺活动，加强与所属各文艺家协会的联系和管理。为文艺工作者提供创作园地，积极发现、扶持和培养文艺新人，不断壮大文艺队伍。

(十三)负责西夏区体育项目、临时占用体育场地及设施的许可审批。

(十四)承办区委、政府和上级业务部门交办的与业务相关的其他工作。 

二、部门预算单位构成

根据预算管理有关规定和预算编制原则，银川市西夏区文化旅游体育广电局 2020年部门预算的编制范围包括:银川市西夏区文化旅游体育广电局。

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表一—表八请点击下载)

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

第三部分  银川市西夏区文化旅游体育广电局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市西夏区文化旅游体育广电局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市西夏区文化旅游体育广电局2020年财政拨款收入预算 889.11万元，其中:本年收入889.11万元，包括一般公共预算拨款587.11万元，政府性基金预算拨款302万元;上年结转结余0万元。支出预算889.11万元，包括:文化体育与传媒支出490.82万元、社会保障和就业支出49.31万元、住房保障支出26.25万元、卫生健康支出20.73万元、其他支出302万元。

二、关于银川市西夏区文化旅游体育广电局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市西夏区文化旅游体育广电局2020年一般公共预算财政拨款基本支出 587.11万元，其中:本年收入安排支出587.11万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年决算数582.15万元增加4.96万元，增加8 %。

人员经费375.36万元，主要包括:基本工资102.31万元、津贴补贴73.88万元、奖金46.93万元、社会保障缴费49.31万元、伙食补助费7.12万元、其他工资福利支出48.04万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金26.25万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.79万元;卫生与健康20.73万元。

公用经费39.25万元，主要包括:办公费2万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费23.81万元、物业管理费0万元、差旅费4万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.53万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费3.31万元、其他商品和服务支出3.6万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

银川市西夏区文化旅游体育广电局2020年一般公共预算财政拨款项目支出172.50万元，其中:本年收入安排支出172.50万元，上年结转结余资金安排支出0 万元。包括:

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)7万元，比2019年决算数15万元减少8万元，减少53.3%。主要用于两馆一中心免费开放。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)公共文化服务(项)15万元，比2019年决算数25万元减少10万元，减少40%。主要用于公共文化活动(含各类演出活动)。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)公共体育服务(项)55万元，与2019年决算数70万元减少15万元，减少21.4%。主要用于公共体育服务、全民健身活动。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)4万元，比2019年决算数4万元无增减。主要用于国家非物质遗产保护费。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)体育场(项)5万元，比2019年决算数0万元增加5万元，增加100%。主要用于体育场馆免费开放。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)86.5万元，比2019年决算数0万元增加86.5万元，增加100%。主要用于旅游发展基金补助地方项目。

三、关于银川市西夏区文化旅游体育广电局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市西夏区文化旅游体育广电局2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年无增减。其中:因公出国(境)费增加0万元;公务用车购置费增加0万元;公务用车运行费增加0万元;公务接待费0万元，

四、关于银川市西夏区文化旅游体育广电局2020年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中:本年收入安排支出 0万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2019年执行数(决算数)增加0万元，增长0%。

人员经费0万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款项目支出302万元，其中:本年收入安排支出 302万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)体育事业的彩票公益金支出(项)302万元，比2019年决算数1269.47万元减少967.47万元，下降76.21%。主要用于支持体育事业项目发展。

五、关于银川市西夏区文化旅游体育广电局2020年收支预算情况的总体说明

银川市西夏区文化旅游体育广电局2020年收入总预算889.11万元，其中:本年收入889.11万元，上年结转结余0万元;支出总预算889.11万元，其中:本年支出889.11万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入889.11万元，占   100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0 %;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出889.11万元，占100%;事业支出0万元，占0%;经营支出 0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0 %;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，银川市西夏区文化旅游体育广电局本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算9.6万元，比2019年预算9.6万元，无增减，与上年保持一致。

(二)政府采购情况

2020年，银川市西夏区文化旅游体育广电局政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市西夏区文化旅游体育广电局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值 0万元;办公家具价值229.31万元;其他资产价值235.93万元。

国有资产分布情况为:

本部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值229.31万元;其他资产价值235.93万元。所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2020年银川市西夏区文化旅游体育广电局重点项目绩效评价如下:

1.两馆免费开放项目

资金来源:属于财政配套专项资金，主要用于两馆一中心免费开放业务，满足群众日益增长的精神文化需求，促进社会和谐稳定。

项目主要内容:举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

项目目标:面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我区精神文明建设做贡献。

项目实施时间:从每年1月至12月

项目资金使用情况:保障全年到馆人数不少于5万人次的要求，执行专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。

财务管理情况:费用支出是在完成项目后，再由馆长签批，分管副局长审签后，报局长审签、分管区长审签后，交由财务及时处理，核算准确规范。

项目效益:为提升群众文化需求，两馆一中心每年组织群众参加各类系列活动， 不断推进培训内容和方法，得到了群众满意的评价。

2.公共文化服务项目

资金来源:属于财政配套专项资金，主要用于提升群众文化生活。

项目主要内容:送戏下乡、四送六进、周末欢乐大舞台、戏曲进校园、广场文化季演出、全年免费文化志愿者培训，“我们的节目”主题节庆活动，少儿免费寒暑假免费培训。

项目目标:面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民明建设做贡献。

项目实施时间:从每年1月至12月

项目资金使用情况:保障全年开展广场文化演400场，免费培训21期，执行专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。

财务管理情况:费用支出是在完成项目后，再由馆长签批，分管副局长审签后，报局长审签、分管区长审签后，交由财务及时处理，核算准确规范。

项目效益:加快西夏区公共文化服务体系均等化、标准化建设，优化服务配送机制，精准投放文化服务产品，满足群众日益增长的精神文化需求，得到了群众满意的评价。

3.文化创作与保护项目-中央非物质文化遗产保护

资金来源:属于自治区一般性转移支付专项资金，主要用于国家非物质遗产保护费。

项目主要内容:开展国家级代表性传承人记录保护数量大于等于2人，实施国家级非遗重点项目数量大于等于5人，每年补助国家级代表性传承人记录保护数量2名。

项目目标:项目保护率100%。

项目实施时间:每年1月至12月。

项目资金使用情况:符合生态、环保要求，执行专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。

财务管理情况:费用支出是在完成项目后，再由非遗中心主任签批，分管副局长审签后，报局长审签、分管区长审签后，交由财务及时处理，核算准确规范。

项目效益:群众对非遗项目知晓率达90%以上，非遗项目展比赛事演展10次以上，得到了群众的满意评价。

4.体育场馆项目—中央及自治区项目

资金来源:属于自治区一般性转移支付专项资金，主要用于中小型体育场馆免费或低收费开放。

项目主要内容:支持镇(街道)中小型体育场馆免费或低收费开放，保障场馆的正常运转。

项目目标:提高中小型体育场馆设施设备正常运行，提升中小型体育场馆设施设备使用率。

项目实施时间:每年1月至12月。

项目资金使用情况:保证群众健身安全，提高设施设备使用率。执行专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。

财务管理情况:费用支出是在完成项目后，再由体育中心主任签批，分管副局长审签后，报局长审签、分管区长审签后，交由财务及时处理，核算准确规范。

项目效益:打造市民和健身群众现代健身高标准和舒适环境的运动健身场所，通过保障健身条件、活动的组织、市民的参与，带动项目可持续发展，得到了市民的满意评价。

5.公共体育服务项目

资金来源:属于财政配套专项资金，主要丰富群众体育生活，经常参加体育锻炼人数比例逐年增加。

项目主要内容:支持镇(街道)、体育行业协会、体育俱乐部的群众体育工作。

项目目标:促进公共体育健康发展，促进行业协会和俱乐部健康发展，促进体育产业发展。

项目实施时间:每年1月至12月。

项目资金使用情况:在九镇(街道)、15个协会、8个俱乐部创建基本公共体育服务体系，执行专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。

财务管理情况:费用支出是在完成项目后，再由体育中心主任签批，分管副局长审签后，报局长审签、分管区长审签后，交由财务及时处理，核算准确规范。

项目效益:加快城乡一体化公共体育服务均等。提供个性化健身服务，满足群众不断增加的健身需求，得到了群众满意的评价。

6.中央体彩支持体育事业的彩票公益金项目

资金来源:属于财政配套专项资金，主要项目是新增人均体育场地面积。

主要内容:新建健身步道6公里和新建多功能运动场1个。

项目目标:完善公共服务体系建设，改善健身环境和提高服务能力，满足群众日益增长的多样化需求。

项目实施时间:每年1月至12月。

项目资金使用情况:在核定范围内实施，严格执行招投标政策规定。执行专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。

财务管理情况:费用支出是在完成项目后，再由体育中心主任签批，分管副局长审签后，报局长审签、分管区长审签后，交由财务及时处理，核算准确规范。

项目效益:打造市民和健身群众现代健身高标准和舒适环境的运动健身场所，进一步配套完善高端设施设备，得到了市民的满意评价。

7.中央旅游发展补助地方项目

资金来源:属于自治区专项转移支付资金，主要用于

项目主要内容:着力推进旅游项目建设，充分利用西夏区丰富的文化旅游资源。

项目目标:加快提升旅游景区品质。

项目实施时间:每年1月至12月。

项目资金使用情况:在核定范围内实施，严格执行招投标政策规定。执行专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。

财务管理情况:费用支出是在完成项目后，再由旅游中心主任签批，分管副局长审签后，报局长审签、分管区长审签后，交由财务及时处理，核算准确规范。

项目效益:丰富载体，提高旅游环境。得到了市民的满意评价。

(五)其他需说明的事项

无

第四部分   银川市西夏区文化旅游体育广电局2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。