目    录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  信访局单位概况

一、部门职责

(一)负责受理、交办、转送信访人提出的的信访事项;

(二)承办上级信访机关和区委、政府交办、转办的信访事项，督促信访事项的处理落实;

(三)协助做好全区稳定工作，排查、调处不稳定因素，协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题，应急协调群众赴京去自治区到市的集体上访和突发性信访事件;

(四)负责督促检查信访事项的办理情况;

(五)研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向区委、政府提出完善政策和改进工作的建议;

(六)为来信、来电、来访群众提供有关法律、法规、政策咨询服务;

(七)负责安排西夏区领导信访接待工作;

(八)承办区委、政府和上级信访局交办的其他事项。

(九)承担信访工作联席会议办公室的职责，负责信联办日常管理工作。

二、机构设置

2018年西夏区信访局行政编制4人，设局长1名，副局长1名。事业编1名，安置人员3名，公岗3名，“三支一扶”大学生2名，大学生志愿者1名， 保安保洁2名。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(请点击下载表一—表八)

第三部分 2018年度信访局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2145472.42元，与上年相比，收入总计减少6022026.28元，下降73.73%。主要原因是2018年度化解信访疑难问题资金支出减少所致。支出总计2140263.51元 。与上年相比，支出总计减少5851280.83元 ，下降57.89%，主要原因是2018年度化解信访疑难问题资金支出减少所致。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2145472.42元 ，其中:财政拨款收入1969372.42元 ，占91.79%;上级补助收入0元 ，占0%;事业收入0元 ，占0%;经营收入0元 ，占0%;附属单位上缴收入0元 ，占0%;其他收入176100元 ，占8.2%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2140263.51元 ，其中:基本支出945250.39元 ，占44.17%;项目支出1195013.12元 ，占54.4%;上缴上级支出0元 ，占0%;经营支出0元 ，占0%;对附属单位补助支出0元 ，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1969372.42元 ，支出总计2088138.05元 。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少5779955.68元 、5701190.05元 ，下降74.59%、73.19%，主要原因是2018年大额资金支出减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2073071.98元 ，占本年支出合计的99.28%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5701190.05 ，下降249.8%，主要原因是2018年大额资金支出减少所致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2073071.98元 ，主要用于以下方面:一般公共服务支出1772164.59元 ，占85.48%;社会保障和就业(类)支出207230.13元 ，占10%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出40705.62元 ，占1.96%;住房保障(类)支出52971.64元 ，占2.56%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1779127.20元 ，支出决算为2073071.98元 ，完成年初预算的116.52%，其中:

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为548725元，支出决算为1772164.59元 ，完成年初预算的322.96%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增大。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项)。年初预算为80452.80元 ，支出决算为200238.72元 ，完成年初预算的248.89%。决算数大于预算数的主要原因一是人员缴费基数上调，二是有调入人员，缴费基数增加。

社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为0元 ，支出决算为6991.41元 ，决算数大于预算数的主要原因一是人员缴费基数上调，二是有调入人员，缴费基数增加。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为33315.44元 ，支出决算为28081.74元 ，完成年初预算的84.29%。

住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为51012.36元，支出决算为41729.20元，完成年初预算的81.8%。

住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)。年初预算为0元，支出决算为11242.44元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出945250.39元 ，其中:人员经费888439.30元 ，公用经费56811元 。支出具体情况如下:

1.工资福利支出843289.39元 ，较年初预算数增加86591.01元 ，增长11.44%;主要原因是一是人员调资，工资增加;二是团结奖、创城奖、绩效奖等未纳入预算;较上年决算数减少32579.33元，下降4.02%。

2.商品和服务支出 56811元 ，较年初预算数增加35522.18元 ，增长166.86 %;较上年决算数减少48093元 ，下降45.84%;主要原因是报刊费、电话费、制作费等减少。

3.对个人和家庭的补助45150元 ，较年初预算数增加44010元 ，增长3860.52%;较上年决算数减少81464.04元 ，下降64.34 %，主要原因是人员调整。

4.其他资本性支出0元 ，较年初预算数增加 0元 ，增长 0 %，主要原因是无此项开支;较上年决算数减少2300元 ，下降100 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元 ，支出决算为0元 ，完成年初预算的0 %。与上年相比无变化。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。主要原因是本单位本年度未发生“三公”经费支出。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元 ，支出决算为0元 ，完成年初预算的0%;比上年增加0元 ，增长0%。主要原因是无此项开支。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。主要原因是无此项开支。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元 ，支出决算为0元 ，完成年初预算的0%;比上年增加0元 ，增长0%。主要原因是无公务车。其中:公务用车购置费支出为0元 ，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元 ，支出决算为0元 ，完成年初预算的0%;比上年增加0元 ，增长0%。决算数主要原因是无此项开支。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元 。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元 ，本年收入0元 ，本年支出0元 ，年末结转和结余0元 ，较上年决算数增加0元 ，增长0%，主要原因是本单位本年度未发生政府性基金收支，数据为零。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为21288.82元 ，支出决算为56811元 ，完成年初预算的266.86%;比上年减少50393元 ，下降47%。主要原因是本年发生的办公费办公设备维修费减少。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元 ，支出决算总额0元 ，完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元 ，支出决算总额0元 ，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元 ，支出决算总额0元 ，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元 ，支出决算总额0元 ，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50元 以上通用设备0台(套)，单价100元 (含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，涉及资金1000000元 ，自评覆盖率达到100%，占一般公共预算项目支出总额的47.88%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

信访局项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，“信访疑难资金”项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1000000元 ，执行数为1195013.12元 ，完成预算的119.50%。主要产出和效果:一是解决了一大批信访突出问题。积极推进解决了“学府中央”住宅小区延期交房、泾华园安置房分配等事关群众切身利益的矛盾问题;破解了二毛三毛等搁置多年棚户区改造难题;顺利解决了兴泾镇涝池组拆迁、“大棚房”整治、水源地搬迁等一批多年来努力想办但却一直未能办成的困难问题;整合各类资金近亿元，化解了陈运富、程保存等一大批遗留近10年的信访积案，是西夏区历来化解信访问题投入最多的一年;二是截至2018年底,中央第八巡视组移交信访件，截止12月31日，2018年信访突出问题的大化解，信访件办理取得了较好的成效。访件办理位居全市第一。西夏区办理的9批移交信访件，办结率达到97.2%，截止12月31日办结率位居全市第一。

发现的主要问题:无。

下一步改进措施:继续做好信访工作。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。