目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  信访局概况

一、部门职责

(一)负责受理、交办、转送信访人提出的的信访事项;

(二)承办上级信访机关和区委、政府交办、转办的信访事项，督促信访事项的处理落实;

(三)协助做好全区稳定工作，排查、调处不稳定因素，协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题，应急协调群众赴京去自治区到市的集体上访和突发性信访事件;

(四)负责督促检查信访事项的办理情况;

(五)研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向区委、政府提出完善政策和改进工作的建议;

(六)为来信、来电、来访群众提供有关法律、法规、政策咨询服务;

(七)负责安排西夏区领导信访接待工作;

(八)承办区委、政府和上级信访局交办的其他事项。

(九)承担信访工作联席会议办公室的职责，负责信联办日常管理工作。

二、机构设置

2019年西夏区信访局行政编制5人，其中局长1名，副局长1名。安置人员5名，公岗5名，大学生志愿者1名， 保安保洁2名。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表一—表八请点击下载)

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 2762708.77元，支出总计 2722402.64  元。与上年相比，收入增加 617236.35元，增长 28.77 %，主要原因是2019年人员增加和信访问题化解及办公设备资金支出增加所致。支出总计 2722402.64元 ，与上年相比，支出总计增加582139.13 元 ，增长27.2%，主要原因是2019年人员增加和信访问题化解及办公设备资金支出增加所致。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2762708.77元，其中:财政拨款收入  2662708.77元，占96.38%;上级补助收入0元，占0 %;事业收入0元，占0%;经营收入 0元，占 0 %;附属单位上缴收入 0元，占0 %;其他收入100000.00元，占3.62%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2722402.64元，其中:基本支出  1097103.36 元，占40.3%;项目支出1625299.28元，占59.7 %;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0 %;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2662708.77元，支出总计 2722402.64元，与上年相比，收入增加617236.35元、增长28.77%。主要原因是2019年人员增加和信访问题化解及办公设备资金支出增加所致。支出增加582139.13元，增长27.2%，主要原因是2019年人员增加和信访问题化解及办公设备资金支出增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 2667514.64 元，占本年支出合计的97.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 579376.59元，增长27.74%，主要原因是2019年人员增加和信访问题化解及办公设备资金支出增加所致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 2667514.64元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2477843.94元，占92.89 %;社会保障和就业(类)支出87856.91元，占3.29 %;住房保障(类)支出57866.93元，占2.17 %，卫生健康(类)支出43946.86元，占1.65%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1632372.07元，支出决算为2667514.64元，完成年初预算的163.41%，其中:

一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为458635.86元，支出决算为2477843.94元，完成年初预算的540 %，决算数大于预算数的主要原因是2019年项目支出增加所致。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项)。年初预算为66895.20元，支出决算为66895.20元，完成年初预算的100 %。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为16159.68元，支出决算为16159.68元，完成年初预算的100 %，

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为4802.03元，支出决算为4802.03元，完成年初预算的100 %，

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为27597.52元，支出决算为27597.52元，完成年初预算的100 %，

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为12749.34元，支出决算为12749.34元，完成年初预算的100 %，

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为3600元，支出决算为3600 元，完成年初预算的100 %，

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为41932.44元，支出决算为41932.44元，完成年初预算的100 %，

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0元，支出决算为15934.49元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出632372.07元，其中:人员经费590690.21元，公用经费41681.86元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1003236.70元，较年初预算数增加587422.7 元，增长141.27 %，主要原因是;较上年决算数增加159947.31  元，增长15.94%。主要原因是一是人员调资，工资增加;二是团结奖、创城奖、绩效奖等未纳入预算;

2.商品和服务支出58026.66元，较年初预算数增加16344.80元，增长39.21%，主要原因是宣传品及印刷费都列入商品和服务支出;较上年决算数增加1215.66元，增长2.14%。

3.对个人和家庭的补助35840元，较年初预算数增加34700元，增长 3044%，主要原因是人员调整;较上年决算数减少9310  元，下降20.62%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %。与上年相比，减少0元，下降0%。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %;比上年减少0元，下降0%。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0 辆，公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %;比上年减少0元，下降0 %。其中: 国内接待费支出0元，主要用于国(境)外接待费支出0元，主要用于全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0 %。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为41681.86 元，支出决算为58026.66元，完成年初预算的139%;比上年增加1215.66 元，增长2.14%。决算数大于预算数的主要原因是本年发生的办公费增加所致。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0 %。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0 %。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目1个，涉及资金1000000元，占一般公共预算项目支出总额的 37.49 %。 

共组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1625299.28元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。