目    录 

第一部分  单位概况 

一、主要职能 

二、部门预算单位构成 

第二部分  2018年部门预算表 

一、财政拨款收支总表 

二、财政拨款支出总表 

三、一般公共预算支出表 

四、一般公共预算基本支出表 

五、一般公共预算“三公”经费支出表 

六、政府性基金预算支出表 

七、部门收支总表 

八、部门收入总表 

九、部门支出总表 

第三部分  2018年部门预算情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分   信访局2018年部门预算——单位概况 

一、主要职能 

(1).负责受理、交办、转送信访人提出的信访事项; 

(2).承办上级信访机关和区委、政府交办、转办的信访事项,督促信访事项的处理落实; 

(3).协助做好全区稳定工作,排查、调处不稳定因素,协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题,应争协调群众赴京去自治区到市的集体上访和突发性信访事件; 

(4).督促检查信访事项的办理情况;  

(5).研究、分析信访情况,开展检查研究,及时向区委、政府提出完善政策和改进工作的建议; 

(6).为来信、来电、来访群众提供有关法律、法规、政策咨询服务; 

(7).负责安排西夏区领导信访接待工作; 

(8).承担西夏区处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项; 

(9).承办区委、政府和上级信访局交办的其他事项。 

二、部门预算单位构成 

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如: 

从预算单位构成看,信访局部门预算包括:信访局本级预算。

第二部分  2018年部门预算表 

一、财政拨款收支总表 

二、财政拨款支出总表 

三、一般公共预算支出表 

四、一般公共预算基本支出表 

五、一般公共预算“三公”经费支出表 

六、政府性基金预算支出表 

七、部门收支总表 

八、部门收入总表 

九、部门支出总表

(表1—表9请点击下载)

第三部分   信访局2018年部门预算——部门预算情况说明 

一、关于信访局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

信访局2018年财政拨款收支总预算177.91万元。收入预算包括:一般公共预算拨款177.91万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出157.11万元、社会保障和就业支出 10.64万元、住房保障支出5.10万元、医疗卫生和计划生育支出5.06万元。

二、关于信访局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

信访局2018年一般公共预算拨款基本支出77.91万元，比2017年执行数据减少620.83万元，下降395.16 %。其中:

人员经费75.78万元，主要包括:基本工资17.01万元、津贴补贴16.13万元、奖金7.42万元、社会保障缴费15.7万元、其他工资福利支出13.89万元、医疗费0.42万元、住房公积金5.1万元、其他对个人和家庭的补助支出0.11万元.

公用经费2.13万元，主要包括:办公费0.20万元、印刷费0.20万元、手续费0.20万元、邮电费0.20万元、差旅费0.20万元、维修(护)费0.20万元、劳务费0.20万元、工会经费0.33万元、其他商品和服务支出0.40万元。

(二)项目支出情况说明。

信访局2018年一般公共预算拨款项目支出100.00万元，其中:

一般公共服务(类)信访事务(款)行政运行(项)2018年预算100.00万元，比2017年执行数据增加0万元，增长0 %。主要用于信访疑难资金。

三、关于信访局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

信访局2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0万元，其中:因公出国(境)费增加0万元，主要原因是2017年无“三公”经费;公务用车购置费增加0万元，主要原因是2017年无“三公”经费;公务用车运行费增加0万元，主要原因是2017年无“三公”经费;公务接待费增加0万元，主要原因是2017年无“三公”经费。

四、关于信访局2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

信访局2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加0万元，增长0 %。其中:

人员经费0万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

信访局2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中:

一般公共服务(类)信访事务(款)行政运行(项)2018年预算0万元，比2017年执行数据增加0万元，增长0 %。

五、关于信访局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，信访局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算177.91万元，支出总预算177.91万元。

收入预算包括:上年结转0万元，占0%;财政拨款收入   17791万元，占100%;事业收入0万元，占0 %;事业单位经营收入0万元，占0 %;其他收入0万元，占0 %。

支出预算包括:基本支出77.91万元，占43.79 %;项目支出100万元，占56.21%;事业单位经营支出0万元，占0 %;上缴上级支出0万元，占0 %;对附属单位补助支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年，信访局本级机关运行经费财政拨款预算2.13万元，比2017年预算增加0.33万元，增长15.49 %。

西夏区信访局为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2018年，信访局政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，信访局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地 0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值46.25万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值46.25万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2018年信访局无重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分   信访局2018年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。