目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  西夏区信访局2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)负责受理辖区公民、法人及其他组织通过信访渠道致区委和政府的来信来电，接待来访，办理网上信访，保证信访渠道畅通。处理群众集体到各级党委、政府上访和异常、突发信访事件。通报重大信访问题和信访事件。

(二)负责向区委和政府反映来信来访中提出的重要建议、意见及问题，开展调查研究，提出完善政策、解决问题、改进工作、给予处分的建议。

(三)承担信访风险研判和预测预警，跟踪区委、政府出台政策落实情况，提出可能引发的社会矛盾和风险隐患，为区委、政府统筹分析提供依据。

(四)负责上级信访工作联席会议办公室、上级信访机关和上级党委、政府、信访工作联席会议交办信访事项的落实。向镇街和信联办成员单位(部门)转送、交办信访事项，督促检查领导同志有关批示、重要信访事项的处理和落实。

(五)综合协调指导辖区信访工作，协助做好全区稳定工作，排查、调处不稳定因素，转发上级部门印发的关于信访工作的地方性法规、政府规章，推动辖区贯彻落实。                         

(六)承担西夏区信访工作联席会议和信访事项复查复核委员会日常工作，督促落实有关决定事项。协调处理跨地区跨部门跨行业的重要信访问题。

(七)承办驻京劝返工作组交办的与业务相关的工作。应急协调群众赴京、去自治区、银川市的集体上访和突发性信访事件。

(八)指导辖区信访信息系统建设、应用。研究、分析信访情况，定期综合分析信访形势。

(九)负责辖区信访干部培训工作。做好辖区信访工作相关法律法规政策的宣传工作。

(十)负责安排西夏区领导信访接待工作。

(十一)负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。   

(十二)完成区委、政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市西夏区信访局为2020年度部门决算编报范围的一级单位。

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表一—表八请点击下载)

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

第三部分  西夏区信访局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于信访局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

信访局2020年财政拨款收入预算150.42万元，其中:本年收入150.42万元，包括一般公共预算拨款150.42万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算150.42万元，包括:一般公共服务支出127.16万元、社会保障和就业支出10.77万元、卫生健康支出6.28万元、住房保障支出6.21万元。

二、关于信访局2020年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

(一)基本支出情况说明

信访局2020年一般公共预算财政拨款基本支出150.42万元，其中:本年收入安排支出150.42万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少97.36万元，下降39.15%。

人员经费84.81万元，主要包括:基本工资16.33万元、津贴补贴12.31万元、奖金7.76万元、社会保障类缴费17.04万元、住房公积金6.21万元、其他对个人和家庭的补助支出0.14、其他工资福利支出25.02万元;

公用经费5.6万元，主要包括:办公费0.25万元、差旅费0.4万元、其他商品和服务支出0.95万元。

(二)项目支出情况说明

信访局2020年一般公共预算财政拨款项目支出60万元，包括:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)2020年信访工作经费预算60万元，比2019年决算数减少,102.53万元，下降63.08%。主要用于信访疑难问题的化解、进京访、重点信访人员及与信访工作相关的费用支出。

三、关于信访局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

信访局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加 0万元，其中:因公出国(境)费增加0万元，主要原因没有此项开支;公务用车购置费增加0万元，主要原因未安排购置公务用车;公务用车运行费增加0万元，主要原因无此项开支;公务接待费增加0万元，主要原因:无此项开支。

四、关于信访局2020年政府性基金预算拨款情况说明

信访局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于信访局2020年收支预算情况的总体说明

信访局2020年收入总预算150.42万元，其中:本年收入150.42万元，上年结转结余0万元;支出总预算150.42万元，其中:本年支出150.42万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入150.42万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出150.42万元，占100%;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，信访局本级所属1个行政单位，机关运行经费财政拨款预算5.6万元，比2019年预算增加1.43万元，增长34.29%。主要原因是:人员增加所致。

(二)政府采购情况

2020年，信访局政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，西夏区信访局占用使用国有资产总体情况为房屋419.64平方米(产权归机管局所属);土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值8.98万元;其他资产价值28.63万元。

国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值 0 万元;办公家具价值8.98万元;其他资产价值28.63万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地 0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2020年信访局项目1项，项目名称:2020年信访工作经费，为持续性项目，预算支出60万元;年度总体目标:达到100%;绩效目标:一是根据信访工作的需要随时支付，继续保持质量指标的优秀;二是持续影响并保持社会效益指标的优秀;三是继续达到群众的满意。

(五)其他需说明的事项

无。 

第四部分  西夏区信访局2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。