目    录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

1).宣传贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，执行上级党委和国家行政机关的和命令。

2).贯彻街道办事处工作条例和居民委员会工作条例，指导和帮助街道居民委员会工作。

3).协调组织辖区单位和居民小区的精神文明建设，发展社区教育、文化、卫生、体育事业，考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。

4).组织开展辖区内的社会治安综合治理工作，指导、协调辖区各单位落实综合治理措施，建立防范站和责任制、对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。

5).负责辖区内市容环境卫生综合管理工作，组织开展爱国卫生运动。

6).贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作，负责居民和流动人口的计划生育工作。

7).组织开展普法教育工作，调解民事纠纷，指导社区居委会建立调解组织，协调、配合有关部门进行“‘两劳”人员安置帮教工作。

8).在有关部门指导下，组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。

9).指导社区居委会开展社区建设，社区管理，社区服务等工作。

10).承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入西花园路街道办事处2017年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

1.西夏区西花园路街道办事处是西夏区人民政府的派出机构，为财政全额拨款的行政单位。内设党政办公室、计生站、卫生站、司法所、市民服务大厅、劳保所、财务室、档案室、工会办公室、图书室、禁毒服务站、综治中心、武装部、残联办公室、值班室十五个科室。

2.西花园路街道办事处属于一级预算单位，我办事处行政编制8人，事业编制31人。年末实有人数:在职19人，退休4，复转7人，林草场2人，同工同酬1人，社区91人，共计147人。

第二部分  2017年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分

        (表1—表8请点击下载)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计24954505.61元，支出总计21228669.56元。与2016年相比，收、支总计各增加9553292.29元和6487523.61元，各增长62.03%和44.01%,主要原因是在编和社区干部增资。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计24954505.61元，其中:财政拨款收入13790957.49元，占55.26%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;其他收入11163548.12元，占44.74%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计21228669.56元，其中:基本支出11162220.43元，占52.58%;项目支出10066449.13元，占47.42%;经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计13790957.49元，支出总计12293324.52元。与2016年相比，财政拨款收入增加255187.17元, 增长2%; 财政拨款支出减少1753934.32元, 降低12%，主要原因: 收入增加是2017年在编人员和社区干部资增,支出减少是由于2016年机关事业单位社保类缴费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出12293324.52元，占本年支出合计的83%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1753934.32元，降低12%，主要原因是2016年在编人员社保类增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出12293324.52元，主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:一般公共服务(类)支出9512181.39元，占77%;公共安全支出3460元，占0.02%;社会保障和就业(类)支出1573491.8元，占12.79%;医疗卫生与计划生育支出680202.56元，占5%;城乡社区支出50000元，占0.04%;住房保障(类)支出473988.77元，占3%，等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9791616.23元，支出决算为12293324.52元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因:一是2017年在编人员和社区干部资增(追加经费);二是项目经费(为民服务项目等)在预算编制完成后又继续拨款;其中(按支出功能分类说明):1.一般公共预算财政拨款支出基本支出年初预算为   9791616.23元，支出决算为11116310.23元2.一般公共预算财政拨款支出项目支出年初预算为0元，支出决算为1177014.29元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出11116310.23元，其中:人员经费9672572.13元，公用经费1443738.1元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出8971236.36元，较2017年度年初预算数增加1417936.36元，增长18.77%，主要原因是2017年在编人员和社区干部资增;较2016年决算数增加453479.03元，增长5.32%。

2.商品和服务支出1429203.1元，较2017年度年初预算数增加62103.1元，增长4.54%，主要原因是社区办公设施增加;较2016年决算数减少554350.25元，降低27.95%。

3.对个人和家庭的补助701335.77元，较2017年度年初预算数增加69235.77元，增长10.95%，主要原因是在编人员增资及住房补贴增加，退休人员民族团结奖等;较2016年决算数增加46332.77元，增长7.07%。

4.其他资本性支出14535元，较2017年度年初预算数增加14535元，增长100%，主要原因是为民服务专项年初预算未安排，后续拨款;较2016年决算数减少157383元，降低91.55%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，其中:因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少58409.56元，下降100%，其中:因公出国(境)费支出两年均无;公务用车购置及运行费支出决算减少58409.56元，下降100%;公务接待费支出两年均无;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年10月底公车改革后，无车辆运行费，此项费用是2016年1-10月产生。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算0元;公务接待费支出决算0元 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年，本部门机关运行经费支出1443738.1元，比2016年减少711733.25元，下降33.02%。主要原因是:公用经费开支压缩。  

(二)政府采购情况说明

2017年，西花园路街道政府采购预算0元，支出决算总额517287元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额466487元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额50800元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积2753平方米，共有车辆3辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，西花园路街道办事处组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。西花园路街道办事处今年在部门决算中增加“无”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“无”项目自评得分为无分。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。