目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

1).宣传贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，执行上级党委和国家行政机关的和命令。

2).贯彻街道办事处工作条例和居民委员会工作条例，指导和帮助街道居民委员会工作。

3).协调组织辖区单位和居民小区的精神文明建设，发展社区教育、文化、卫生、体育事业，考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。

4).组织开展辖区内的社会治安综合治理工作，指导、协调辖区各单位落实综合治理措施，建立 防范站和责任制、对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。

5).负责辖区内市容环境卫生综合管理工作，组织开展爱国卫生运动。

6).贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作，负责居民和流动人口的计划生育工作。

7).组织开展普法教育工作，调解民事纠纷，指导社区居委会建立调解组织，协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。

8).在有关部门指导下，组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。

9).指导社区居委会开展社区建设，社区管理，社区服务等工作。

10).承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入西花园路街道办事处2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

西夏区西花园路街道办事处是西夏区人民政府的派出机构，为财政全额拨款的行政单位。内设党政办公室、计生站、卫生站、司法所、市民服务大厅、劳保所、财务室、档案室、工会办公室、图书室、禁毒服务站、综治中心、武装部、残联办公室、值班室十五个科室。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表一—表八请点击下载)

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计23766421.53元， 上年相比，收入增加2001413.05元，收入增加  8.4 %。支出总计 23257999.52元，与上年相比，支出增加1639331.99元，支出增加 7  %，主要原因是本年支上年结余为民专项发展资金、2018年地方政府新增一般债券资金、橡民A区过渡期安置费。    

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 23766421.53 元，其中:财政拨款收入15863026.37元，占 66.75%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入 7903395.16元，占33.25%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计23257999.52元，其中:基本支出11719112.59元，占50.39%;项目支出11538886.93元，占49.61%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计15863026.37元，与上年相比，财政拨款收入增加643661.6元，增长4.23%。财政拨款支出总计17548182.96元，与上年相比，支出增加2732632.52元，增加  15.57 %，主要原因是社保基数增加、创建文明城市展板制作党群活动站点维修改造及办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出17548182.96元，占本年支出合计的75.5%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2732632.52元，增长15.57 %，主要原因是社保基数增加、创建文明城市展板制作党群活动站点维修改造及办公设备购置增加导致一般公共预算增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出17548182.96元，主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明，一般公共服务(类)支出14955181.66元，占85.22%;组织事务类支出422567元，占2.4% 公共安全支出0  元，占0  %;社会保障和就业(类)支出1054468 元，占 6%  ;行政事业单位离退休类支出967793.06元，占5.5%;其他社会保障和就业类支出86674.94元，占0.49%，医疗卫生与计划生育类支出488213.68元，城乡社区类支出746414.26元，占4.3%，住房保障支出253913.36元，占1.45%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11547217.1元，支出决算为17548182.96元，完成年初预算的152%，其中:

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算7865342.7元，支出决算为9922517.55元，完成年初预算的126.2%，决算数大于预算数的主要原因是在编人员和社区干部增资。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算20000元，支出决算为4320681.31元，完成预算21603.4 %，决算数大于预算数的主要原因增加自治区60大庆环境整治经费、三城联创工作经费、春节维稳经费、橡民A区采暖费及过渡期安置费。

一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算0元，支出决算为422567元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算安排。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算0元，支出决算为33410元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算安排。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算1107784.8 元，支出决算为898885.4元，完成年初预算的81.1%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员的减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算95242.56 元，支出决算为35497.66元，完成年初预算的37.3%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算0 元，支出决算为86674.94元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是年初未做预算安排。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算447816.4 元，支出决算为447816.4元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算24797.28 元，支出决算为24797.28元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算16800元，支出决算为15600元，完成年初预算的  92% ，决算数小于预算数的主要原因是医疗费的降低。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算0 元，支出决算为646414.26元。完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算安排。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算493342.44元，支出决算为197516元，完成年初预算的40%. 决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算0元，支出决算为56397.36元。完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 11977876.93 元，其中:人员经费9170245.1元，公用经费2548867.49元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出8940035.1元，较年初预算数增8940035.1元，增长100%，主要原因是2018年在编人员和社区干部增资;较上年决算数减少1003895.69元，减少11.2%。

2.商品和服务支出8009435.45  元，较年初预算数增8009435.45元，增长100   %，主要原因是社区办公设施增加;较上年决算数增加6227103.31元，增长77.7%。

3.对个人和家庭的补助   230210   元，较年初预算数增加230210元，增长100%，主要原因是在编人员增资及住房补贴的增加，退休人员民族团结奖等;较上年决算数增加21170元，增加9.2%。

4.资本性支出368502.41元，较年初预算数增加365502.41元，主要原因办公设备的购置增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。主要原因是:本单位年初未安排三公经费。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，同比去年，本单位本年度未发生因公出国(境)费用。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，。其中: 国内接待费支出0元，国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是:本年度未安排三公经费。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 1954820.7 元，支出决算为   2548867.49  元，完成年初预算的  130.4 %;比上年增加723961.35元，增长39.67%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 0  元，支出决算总额259950.97元，完成年初预算的100 %。其中:政府采购货物预算0  元，支出决算总额259950.97元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的  0 %。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的  0 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积840平方米，共有车辆 3  辆，价值  35.55万元(公车改革，车辆已被政府机管局收回)其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金12万元，占一般公共预算项目支出总额的2.1%。

共组织对银川市西夏区西花园路街道办事处等2个项目开展了重要绩效评价，涉及一般公共预算支出12万元，政府性基金预算支出0元。其中，根据年初设定的绩效目标，认真对2020年西夏区西花园路街道城市综合管理工作经费10万元;2020年西花园路街道和谐家庭建设经费2万元，进行了绩效评价，严格执行目标规定，完全按照目标要求，准确无误的将项目资金使用到位。

无项目委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

西花园路街道城市综合管理绩效自评:根据年初设定的绩效目标，城市综合管理绩效自评得分100分。项目全年预算100000元，执行数为100000元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是辖区环境卫生得到了有效清理;二是居民的生活环境得到了有效改善。发现的问题及原因:一是不能治标治本;二是清理后又堆积。下一步改进措施:一是加大整治力度;二是增加资金费用。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。