目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   宁夏回族自治区银川市西夏区西花园路街道办事处2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区银川市西夏区西花园路街道办事处是西夏区人民政府的派出机构，为财政全额拨款的行政单位，经银川市西夏区机构编制委员会核定，具体职能如下:

1).宣传贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，执行上级党委和国家行政机关的和命令。

2).贯彻街道办事处工作条例和居民委员会工作条例，指导和帮助街道居民委员会工作。

3).协调组织辖区单位和居民小区的精神文明建设，发展社区教育、文化、卫生、体育事业，考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。

4).组织开展辖区内的社会治安综合治理工作，指导、协调辖区各单位落实综合治理措施，建立防范站和责任制、对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。

5).负责辖区内市容环境卫生综合管理工作，组织开展爱国卫生运动。

6).贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作，负责居民和流动人口的计划生育工作。

7).组织开展普法教育工作，调解民事纠纷，指导社区居委会建立调解组织，协调、配合有关部门进行“‘两劳”人员安置帮教工作。

8).在有关部门指导下，组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。

9).指导社区居委会开展社区建设，社区管理，社区服务等工作。

10).承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市西夏区西花园路街道办事处是本级预算。是2019年部门预算编制的一级预算单位。

街道编制数24个:行政编制数8个，事业编制数16个。实有人数120人:行政7人，事业13人，其他人员119人(复转军人7人、同工同酬1人、社区91人，网格员20人)，社区居委会个数13个。

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表1—表8请点击下载)

第三部分   宁夏回族自治区银川市西夏区西花园路街道办事处2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西花园路街道办事处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

西花园办2019年财政拨款收入预算 1154.72   万元，其中:本年收入 1154.72 万元，包括一般公共预算拨款    1154.72万元，政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余    0万元。支出预算 1154.72万元，包括:一般公共服务支出 916.86万元、社会保障和就业支出  129.59  万元、卫生健康支出48.94万元、城乡社区支出10万元、住房保障支出  49.33 万元。

二、关于西花园路街道办事处2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

西花园路街道办事处2019年一般公共预算财政拨款基本支出1014.4万元，其中:本年收入安排支出1014.4万元，上年结转资金安排支出  0 万元。比2018年执行数(决算数)增加46.7万元，增长了4.8 %。

人员经费817.96万元，主要包括:基本工资70.54万元、津贴补贴58.44万元、奖金35.88万元、社会保障缴费176.85 万元、伙食补助费6.05万元、绩效工资、其他工资福利支出419.19万元。离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费1.68万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金49.33万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.96万元;

公用经费195.48 万元，主要包括:办公费1万元、印刷费0.2万元、咨询费0万元、手续费0.1万元、水费1.2万元、电费2.5万元、邮电费2万元、取暖费7.29万元、物业管理费0万元、差旅费1万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.92万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费5.87万元、其他商品和服务支出172.4万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

西花园办事处2019年一般公共预算财政拨款项目支出    140.32万元，其中:本年收入安排支出140.32 万元，上年结转结余资金安排支出   0  万元。包括:

一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)及相关机构事物(03款)行政运行(01项)2019年预算128.32元，比2018年执行数(决算数)增加128.32万元，增长100%;主要用于城市基层党建经费128.32万元;

一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)及相关机构事物(03款)一般行政管理事物(02项)，2019年预算2元，比2018年执行数减少932.5万元，减少99  %;主要用于和谐家庭建设经费2万元;

城乡社区支出(212类城乡社区环境卫生(05款)城乡社区环境卫生(01项)2019年预算10元，比2018年执行数(决算数)增加10万元，增长100  %;主要用于城市综合管理经费10万元。

三、关于西花园办事处2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西花园办2019年“三公”经费财政拨款预算数为  0  万元，其中:因公出国(境)费   0  万元，公务用车购置 0   万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加 0万元，其中:因公出国(境)费增加 0  万元，主要原因没有发生相关业务;公务用车购置费增加 0 万元，主要原因没有发生相关业务;公务用车运行费增加0万元，主要原因没有发生相关业务;公务接待费增加0万元，主要原因没有发生相关业务。

四、关于西花园办事处2019年政府性基金预算拨款情况说明

西花园办2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西花园办事处2019年收支预算情况的总体说明

西花园办2019年收入总预算1154.72 万元，其中:本年收入 1154.72万元，上年结转结余0 万元;支出总预算   1154.72 万元，其中:本年支出 1154.72 万元，年末结转结余 0  万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 1154.72  万元，占   100%;事业预算收入  0  万元，占 0  %;上级补助预算收入    0万元，占  0 %;附属单位上缴预算收入 0   万元，占  0 %;经营预算收入  0 万元，占0   %;债务预算收入 0  万元，占 0 %;非同级财政拨款预算收入   0万元，占 0 %;投资预算收益  0万元，占  0 %;其他预算收入  0 万元，占  0 %。

本年支出包括:行政支出 1154.72  万元，占  100 %;事业支出   0 万元，占  0 %;经营支出   0 万元，占  0 %;上缴上级支出   0万元，占 0  %;对附属单位补助支出  0 万元，占   0%;投资支出 0  万元，占0   %;债务还本支出   0万元，占 0  %;其他支出  0 万元，占   0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，西花园办事处本级及所属等 1个行政单位机关运行经费财政拨款预算195.48万元，比2018年预算增加 87.71 万元，增长81 %。主要原因是:社区为民发展专项和社区公用经费增加。

(二)政府采购情况

2019年，西花园路街道办事处政府采购预算0   万元，其中:政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算  0 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，西花园路街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋 2578   平方米，价值 85   万元;土地 0   平方米，价值   0 万元;车辆   3 辆，价值  35.55万元(公车改革，车辆已被政府机管局收回);办公家具价值  101.24 万元;其他资产价值 207.9 万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋  2578  平方米，价值  85  万元;土地    平方米，价值   0 万元;车辆   3 辆，价值  35.55万元(公车改革，车辆已被政府机管局收回);办公家具价值101.24   万元;其他资产价值 207.9 万元。

所属单位房屋  0  平方米，价值   0 万元;土地   0 平方米，价值  0  万元;车辆  0  辆，价值  0 万元;办公家具价值  0 万元;其他资产价值  0 万元。

(四)预算绩效情况

2019年西花园路街道办事处无重点项目绩效评价

(五)其他需说明的事项

无

第四部分   银川市西夏区西花园路街道办事处2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。