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第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  西夏区兴泾镇人民政府单位概况

一、部门职责

乡镇政府是我国最基层的行政单位，在基层的政治、经济、文化社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等，是巩固国家政权的根基所在。作为西夏区发展突飞猛进的代表，我镇在区委、政府的正确领导和市直各部门的大力支持下，坚持以“振奋精神、实干兴宁”为总体目标，深入贯彻落实自治区第十二次党代会及党的十九大精神，紧扣“转型突破、跨越发展”主线，突出重点，狠抓特色，全面推进各项工作，全镇经济建设稳步发展，社会事业健康发展，民生福祉全面提升。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:按照部门决算编报要求，纳入银川市西夏区兴泾镇人民政府2017年度部门决算编报范围的单位共1个，内设机构情况:根据部门职责，我镇内设“三办四中心”，即:党政办公室，社会事业管理办公室，镇村规划建设办公室，经济发展服务中心，公共事业服务中心，社会保障和创业就业服务中心，人口和计划生育服务中心。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（请点击下载表一—表八）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计234212054.04元，支出总计118820406.6元。与上年相比，收入增加203554189.69元，增长664%，主要原因是增加主要体现在城乡社区支出功能科目上，为银川市政府调研兴泾镇，下拨特色小镇项目项目资金83324028元，银川市为民办实事阵地建设项目资金3000000元。涝池组整体搬迁项目50000000元，农林水支出功能科目上，2018年一事一议项目资金9910566.56元，住房保障支出功能科目上，涝池组整体搬迁项目62570000元。与上年相比，支出增加95199513.44元，增长403.03%，支出增加主要为项目支出增加，2018年新增特色小镇项目和涝池组庄点搬迁项目。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计234212054.04元，其中:财政拨款收入230230301.01元，占98.3%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入3981753.03元，占1.7%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计118820406.6元，其中:基本支出15702950元，占13.22%;项目支出103117456.6元，占86.78%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 230230301.01 元，支出总计114768957.45元。与上年相比，财政拨款收入增加205553345.77元，增长832.97%，主要原因是特色小镇项目及涝池项目资金收入增加。与上年相比，财政拨款支出增加96852866.82元，增长540.59%，主要原因是特色小镇项目及涝池项目资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 85822833.4  元，占本年支出合计的72.2 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加67906742.77元，增长379.02%，主要原因是涝池项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 85822833.4   元，主要用于以下方面:如:一般公共服务(类)支出 16433421.66  元，占19.15%;公共安全(类)支出50000元，占0.06%;教育(类)支出0元，占0%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0元，占0%;社会保障和就业(类)支出 1802494.3  元，占2.1%;医疗卫生与计划生育(类)支出 616413.72元，占0.72%;城乡社区(类)支出47755139.79元，占55.64%;农林水(类)支出 3294479.77  元，占3.83%;住房保障(类)支出 15870884.16  元，占18.49%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11430029.96  元，支出决算为 85822833.4  元，完成年初预算的133.18%，其中:决算数大于预算数的主要原因:本年新增特色小镇项目及涝池庄点搬迁等项目资金。其中一般公共服务支出为16433421.66元;公共安全支出为50000元;社会保障和就业支出为1802494.34元;医疗卫生与计划生育支出为616413.72元;城乡社区支出为47755139.79 元;农林水支出为 3294479.77  元;住房保障支出为15870884.16 元。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 8331355.54  元，支出决算为 12293475.23  元，完成年初预算的147.56%，决算数大于预算数的主要原因人员调整工资。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 924000  元，支出决算为 924000  元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 276153.6  元，支出决算为  276153.6 元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为 18093.78  元，支出决算为  18093.78元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为 19169.96  元，支出决算为 19169.96元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为 19169.96元，支出决算为 19169.96元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为50000元，支出决算为 50000元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为383399.2元，支出决算为383399.2元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)   公务员医疗补助(项)。年初预算为141014.52元，支出决算为141014.52元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)   其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为42000元，支出决算为42000元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为600000元，支出决算为450000元，完成年初预算的0.75%。决算数小于预算数的主要原因减压支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为625673.4元，支出决算为724805.4元，完成年初预算的115.84%。决算数大于预算数的主要原因人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 15533267.41  元，其中:人员经费  11931387.27 元，公用经费 3601880.14  元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出 10313837.01  元，较年初预算数增加3445721.01元，增长50.17%，主要原因是人员调整工资;较上年决算数增加1300743.14元，增长14.43%。

2.商品和服务支出 3600380.14  元，较年初预算数增加2440220.6元，增长210.33%，主要原因是追加项目经费;较上年决算数增加560680.14元，增长18.45%。

3.对个人和家庭的补助1617550.26元，较年初预算数增加1564470.26元，增长2947.38%，主要原因是遗属人员和退休人员增加;较上年决算数增加833334.76元，增长106.26%。

4.其他资本性支出1500元，较年初预算数增加1500元，增长100%，主要原因是本年增加固定资产中办公设备增加;较上年决算数减少39850元，下降96.37%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为70000元，支出决算为54950.04元，完成年初预算的78.5%。与上年相比，减少44173.57元，下降44.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是车改影响及压减一般支出。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为70000元，支出决算为54950.04元，完成年初预算的78.5%;比上年减少44173.57元，下降44.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是车改影响及压减一般支出。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出54950.04元，主要用于公务车辆燃油、保险及维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。其中: 国内接待费支出0元，国(境)外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入  33324028 元，本年支出 28946124.05 元，年末结转和结余 4377903.95 元，较上年决算数增加 28946124.05 元，增长100%，主要原因是:新增特色小镇项目。支出具体情况如下城乡社区(类)支出28946124.05元。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为780000元，支出决算为3601880.14元，完成年初预算的461.78%;比上年增加520830.14元，增长16.9%。决算数大于预算数的主要原因本年项目增加，导致运行经费在增加。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算11590900 元，支出决算总额10031100 元，完成年初预算的86.54%。其中:政府采购货物预算 5126200  元，支出决算总额  4423300 元，完成年初预算的62.91。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算 6464700  元，支出决算总额 5607800  元，完成年初预算的86.74%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积6612.8平方米，共有车辆20辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

无

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。