目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市西夏区兴泾镇人民政府单位概况

一、部门职责

(一)执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策、各项法律法规,落实支农惠农各项政策措施,巩固党在农村的执政基础;维护农村秩序,保障农民合法权益;加强农村法制宣传教育和法律服务,推进依法行政、依法治理,促进农村基层政权建设和民主法制建设。

(二)发展经济。制定并组织实施好农村经济发展和新农村建设规划;优化和调整农村经济结构,引导组织农民发展现代农业;培育壮大优势特色产业,培植产业化经营龙头企业,推进农业特色产业发展;发展第三产业,拓宽创业就业;培育各种形式的农村专业合作经济组织,为农户提供市场信息、先进技术、务工技能、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务。

(三)发展公共事业。加强农村公益性基础设施建设与管理,改善农村生产生活条件,推进城乡一体化建设;加强土地管理,搞好农田水利基本建设;做好村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等各项工作;加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设;健全农业服务体系,为农户和市场主体提供政策、科技、信息服务;协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序;搞好资源节约,保护和建设农村生态环境;为当地农民和流动务工人员提供优质服务;加强劳动就业服务;落实扶贫开发、扶贫济困、社会救助、社会福利制度和优抚安置政策;完善社会保障体系,推进农村养老保险、医疗保险和最低生活保障等制度建设,做好五保户供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作,保障困难群众权益,提高保障公共安全的能力;加强安全生产监管,保护群众的生命财产安全。

(四)保持社会和谐稳定。进一步发展和完善村民自治制度,加强基层精神文明和民主法制建设,践行社会主义核心价值观,促进城乡居民思想道德、科学文化和健康素质不断提升;加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导,增强社会自治功能;做好农村信访工作,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,建立健全各种应急机制和权益保护机制,防范和妥善处理各类突发事件;强化社会治安综合治理,保持社会和谐稳定;推进依法行政,严格依法履行职责保持农村社会稳定;继承和弘扬中华优秀传统文化。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市西夏区兴泾镇人民政府2019年度部门决算编报范围的单位共1个，内设机构情况:根据部门职责，我镇内设“三办四中心”，即:党政办公室、社会事业管理办公室、镇村规划建设办公室、经济发展服务中心、公共事业服务中心、社会保障和创业就业服务中心、人口和计划生育服务中心;另设两个派出机构:城市管理执法中队、司法所;三个社区:即泾华园社区、兴顺苑社区、民生社区;辖区六村:西干村、泾河村、兴盛村、泾华村、黄花村、十里铺村。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表一—表八请点击下载)

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计160256674.18元，支出总计141983983.09  元。与上年相比，收入减少 73955379.86 元，下降 31.57 %，主要原因是:与本年相比2018年新增涝池棚改项目、农村综合改革一事一议项目及对村集体的补助资金增加;支出增加 23163576.49 元，增长 19.49 %;，主要原因是棚改项目资金支出较多及2019年将基建账套合并，导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 160256674.18 元，其中:财政拨款收入133528738.55 元，占 83.32  %;上级补助收入 0 元，占 0 %;事业收入 0元，占 0  %;经营收入  0 元，占 0  %;附属单位上缴收入 0  元，占 0  %;其他收入 26727935.63  元，占 16.67  %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 141983983.09  元，其中:基本支出   15095254.69元，占 10.63  %;项目支出 126888728.4  元，占 89.37  %;上缴上级支出  0 元，占 0  %;经营支出 0  元，占 0  %;对附属单位补助支出 0  元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 133528738.55  元，支出总计   115547785.9元。与上年相比，财政拨款收入减少 96701562.46  元，减少了 42 %，主要原因是:上年新增涝池棚户区改造、一事一议项目等项目资金，本年新增项目较少;与上年相比，财政拨款支出增加778828.45元，增加了 0.68  %，主要原因是棚改项目资金支出较多及单位人员工资上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 93684934.05  元，占本年支出合计的 65.98  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7862100.65  元，增长 9.16 %，主要原因是棚改项目资金支出较多及单位人员工资上调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 93684934.05  元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 29789797.43  元，占 31.8  %;社会保障和就业(类)支出 1409273.19  元，占 1.5  %;卫生健康(类)支出 524992.28  元，占 0.56  %;城乡社区(类)支出 10917205.84  元，占 11.65  %;农林水(类)支出 6463792.49  元，占 6.9 %;住房保障(类)支出 44579872.82  元，占 47.58  %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11972526.6  元，支出决算为 93684934.05  元，完成年初预算的 6824.99  %，其中:

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 9083685.87  元，支出决算为 12281611.64  元，完成年初预算的 135.2  %，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加及人员经费中各类奖补资金如未休公休及乡镇补贴等资金年初未纳入预算。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 650000  元，支出决算为 15614639.27  元，完成年初预算的 2402.25  %，决算数大于预算数的主要原因本年新增了创城经费、春节维稳资金、为民服务发展专项资金、人大议案经费等项目支出。

一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 1000000  元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因是本年新增2017年人大议案项目资金支出。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为   0元，支出决算为 470225.6  元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因本年新增拆除泾华北寺沙枣林清真寺项目支出。

一般公共服务(类)组织事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 135820.08 元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因是本年新增村干部及社区体检费及住房公积金资金支出。

一般公共服务(类)宣传事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 287500.84 元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因本年新增创城奖补项目资金支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 501052 元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因退休人员经费补助。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 837038.4 元，支出决算为 837038.4 元，完成年初预算的 100  %。 

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为 247456.32 元，支出决算为 884.7 元，完成年初预算的 0.36  %，决算数小于预算数的主要原因职业年金未扣单位承担部分。 

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 2559 元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因退休人员经费补助。 

社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为 67739.09 元，支出决算为 67739.09 元，完成年初预算的 100  %。 

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 347043.92 元，支出决算为 347043.92 元，完成年初预算的 100  %。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为 141348.36 元，支出决算为 141348.36 元，完成年初预算的 100  %。

一般公共服务(类)组织事务(款)其他行政事业单位医疗(项)。年初预算为 36600 元，支出决算为36600 元，完成年初预算的 100  %。

城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)。年初预算为 0 元，支出决算为3981115.98  元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因本年新增涝池庄点整体搬迁补偿费及文昌南街营业房给排水改造项目资金支出。

城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 6936089.86 元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因本年新增特色小镇项目及涝池庄点整体搬迁补偿费项目资金支出。

城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 1274277.03 元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因本年新增农业农村先进集体富祥园安置区以奖代补项目资金支出。

农林水(类)农业(款)水利工程建设(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 340000 元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因本年新增农田水利建设项目资金支出。

农林水(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 664504.46 元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因本年新增一事一议项目资金支出。

农林水(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 4000000 元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因本年新增农村综合改革资金支出。

农林水(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 185011 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因本年新增三城联创项目资金支出。

住房保障(类)保障性安居工程(款)棚户区改造(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 31697562 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因本年新增涝池庄点棚户区改造项目资金支出。

住房保障(类)保障性安居工程(款)其他保障性安居工程(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 12165000 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因本年新增涝池配套公共服务设施项目资金支出。

住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 561614.64 元，支出决算为 561614.64 元，完成年初预算的 100 %。

住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 155696.18 元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因职工住房补贴年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 14933187.93  元，其中:人员经费 12491826.85 元，公用经费 2441361.08 元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 10156823.1 元，较年初预算数8553551.93元增加1603271.17元，增长 18.74  %，主要原因是人员调动及人员增资;较上年决算数10313837.01减少 157013.91 元，下降1.52 %。

2.商品和服务支出 2344270.91元，较年初预算数1612274.67元增加 731996.24 元，增长 45.4  %，主要原因是增加基层党建经费及驻村第一书记经费支出;较上年决算数3600380.14元减少1256109.23元，下降 34.89  %。

3.对个人和家庭的补助支出2335003.75元，较年初预算数5484元增加 2329519.75  元，增长42478.5 %，主要原因是驻村第一书记补助及退休人员补助资金支出增加;较上年决算数1617550.26元增加717453.49 元，增长 44.35  %。

4.资本性支出97090.17元，较年初预算数 0 元增加97090.17   元，增长 100  %，主要原因是固定资产增加;较上年决算数1500元增加 95590.17 元，增长 6372.7 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 70000  元，支出决算为 69377.09 元，完成年初预算的 99.11 %。与上年相比，增加 14427.05 元，增长 26.25  %，决算数小于年初预算数的主要原因是车改政策实施及压减一般支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占  0  %;公务用车购置及运行费支出占 100 %;公务接待费支出占 0  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0  元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0  %;比上年减少  0 元，下降 0  %。全年因公出国(境)团组数 0  个，因公出国(境)人次数 0  人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 70000  元，支出决算为 69377.09 元，完成年初预算的 99.11  %;比上年增加 14427.05 元，增长 26.25  %。决算数小于年初预算数的主要原因是车改政策实施及压减一般支出。其中:公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 69377.09 元，主要用于公务车辆燃油、保险及维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 3  辆。

3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %;比上年减少  0 元，下降  0 %。其中: 国内接待费支出  0 元。国(境)外接待费支出 0  元。全年国内公务接待批次 0  个，国内公务接待人次  0 人，国(境)外公务接待批次 0  个，国(境)外公务接待人次 0  人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余4377903.95 元，本年收入 35000000 元，本年支出 21862851.85 元，年末结转和结余 17515052.1 元，较上年决算数28946124.05元减少 7083272.2 元，下降 24.47 %，主要原因是:项目进度未达到支付条件，导致支付缓慢。支出具体情况如下:

城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排(款)征地和拆迁补偿支出(项)。本年支出决算数4377903.95 元，较上年决算数28946124.05元减少24568220.1 元，下降84.9 %。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。本年支出决算数17484947.9 元，较上年决算数 0 元增加17484947.9 元，增长100 %，主要原因是:兴泾镇基础设施建设项目为2019年新增项目，2018年无支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 1612274.67  元，支出决算为 2344270.91元，完成年初预算的 145.4  %;比上年增加 731996.24  元，增长 45.4  %。决算数大于预算数的主要原因增加基层党建经费及驻村第一书记经费支出。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 650000 元，完成年初预算的 0 %。其中:政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 650000 元，完成年初预算的100 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积 6612.8  平方米，共有车辆 16 辆，其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3辆;单价50万元以上通用设备 0  台(套)，单价100万元(含)以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 2 个，涉及资金 54011240.4 元，占一般公共预算项目支出总额的 68.6  %。组织对2019年度兴泾镇国际陆港小镇城镇化建设项目、兴泾镇人居环境改善及基础设施改造项目等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 21862851.85  元，占政府性基金预算项目支出总额的 100  %。

共组织对兴泾镇国际陆港小镇城镇化建设项目、兴泾镇人居环境改善及基础设施改造项目、兴泾镇涝池庄点整体搬迁棚户区(城中村)改造项目、兴泾镇涝池庄点整体搬迁棚户区(城中村)改造项目配套公共服务设施建设项目等 4  个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 54011240.4  元，政府性基金预算支出   21862851.85 元。

从评价情况来看，本单位2019年度4个项目绩效评价成绩均在95分以上，预算执行率全部为100%，在资金使用方面，我单位做到了专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定，资金使用率达到了最大化;项目的实施与管理制度健全，并能严格执行，项目的资金支出符合财务管理制度，项目建设保证工程质量，提高工程效率。四个项目决策科学，依据充分，项目管理规范，完成效果好，实施后达到了预期目标。

但我们在项目绩效评价工作中尚有不足之处，主要是项目绩效管理中指标不够完善，评价方法单一。针对存在的问题，我们要规范和完善单位项目支出绩效评价的内容，划分和界定项目支出中的类别、合理界定项目支出的范围，充分发挥绩效评价的作用、加强对绩效评价工作的培训，最大限度减少人为因素，保证评价的公正性等措施来提高绩效评价的作用。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。