目      录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   银川市西夏区兴泾镇人民政府2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

乡镇政府是我国最基层的行政单位，在基层的政治、经济、文化社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等，是巩固国家政权的根基所在。作为西夏区发展突飞猛进的代表，我镇在区委、政府的正确领导和市直各部门的大力支持下，坚持以“振奋精神、实干兴宁”为总体目标，深入贯彻落实自治区第十二次党代会及党的十九大精神，紧扣“转型突破、跨越发展”主线，突出重点，狠抓特色，全面推进各项工作，全镇经济建设稳步发展，社会事业健康发展，民生福祉全面提升。

我镇内设“三办四中心”，即:党政办公室，社会事业管理办公室，镇村规划建设办公室，经济发展服务中心，公共事业服务中心，社会保障和创业就业服务中心，人口和计划生育服务中心。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，兴泾镇人民政府部门预算包括:兴泾镇人民政府本级预算。

我镇内设“三办四中心”，即:党政办公室，社会事业管理办公室，镇村规划建设办公室，经济发展服务中心，公共事业服务中心，社会保障和创业就业服务中心，人口和计划生育服务中心。

根据西夏区编办控编情况，我镇行政编制21人，事业编制26人。截止2018年12月31日，我镇实有人员 184 人，其中行政人员18人，事业人员33人，复转军人10人，遗嘱11人，社区工作人员13人，村两委52人，公益性岗位45人，外聘人员2人。

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表1—表8请点击下载)

第三部分   银川市西夏区兴泾镇人民政府2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市西夏区兴泾镇人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴泾镇人民政府2019年财政拨款收入预算1197.25万元，其中:本年收入 1197.25万元，包括一般公共预算拨款1197.25万元，政府性基金预算拨款0.00万元;上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算 1197.25万元，其中;一般公共服务支出973.37万元、社会保障和就业支出115.22万元、卫生健康支出52.50万元、住房保障支出 56.16万元。

二、关于银川市西夏区兴泾镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

兴泾镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出 1022.07万元，其中:本年收入安排支出 1022.07万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少1553.33万元，下降34.2%。

人员经费860.84万元，主要包括:基本工资183.43万元、津贴补贴125.90万元、奖金91.79万元、伙食补助费13.18万元、其他工资福利支出191.41万元、生活补助4.78万元、社会保障和就业支出115.23万元、医疗费3.66万元、住房公积金56.16万元。

公用经费 161.22万元，主要包括:办公费10.00万元、手续费0.30万元、电费5.00万元、邮电费7.00万元、取暖费16.27万元、差旅费1.50万元、维修(护)费1.00万元、租赁费6.00万元、培训费1.00万元、劳务费1.50万元、委托业务费0.50万元、工会经费4.36万元、公务用车运行维护费7.00万元、其他交通费14.80万元、其他商品和服务支出8.50万元。

(二)项目支出情况说明

银川市西夏区兴泾镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款项目支出175.19万元，其中:本年收入安排支出175.19万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括:

1.2010301一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算175.19万元，比2018年执行数据107520.71万元减少107345.52万元，减少99.84%。主要用于镇区垃圾中转站污水处理厂运行费用、村监会运行经费、城市(村)基层党建经费及西夏区第一书记和驻村工作队员相关经费;

2.2010302一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出60.00万元，与2018年执行数一致，无增减变化，主要用于镇区环境卫生综合整治项目费用，乡镇综合业务经费5.00万元。

三、关于银川市西夏区兴泾镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

兴泾镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为7万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 7.00万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0万元，其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是无因公出国(境)费;公务用车购置费增加0万元，主要原因无公务用车购置费;公务用车运行费增加0万元;公务接待费增加0万元，主要原因是无公务接待费。

四、关于银川市西夏区兴泾镇人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年无政府性基金基金预算财政拨款收支，与上年保持一致。

五、关于银川市西夏区兴泾镇人民政府2019年收支预算情况的总体说明

兴泾镇人民政府2019年收入总预算1197.25万元，其中:本年收入 1197.25万元，上年结转结余0.00万元;支出总预算1197.25 万元，其中:本年支出1197.25 万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1197.25万元，占100 %;事业预算收入0万元，占0 %;上级补助预算收入0万元，占0 %;附属单位上缴预算收入0万元，占0 %;经营预算收入0万元，占0 %;债务预算收入0万元，占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0 %;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出1197.25万元，占100 %;事业支出 0万元，占0%;经营支出0万元，占 0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0 %;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，兴泾镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算161.23万元，比2018年预算116.02增加45.21万元，减少28.04%。主要原因是:行政运行经费增加。

(二)政府采购情况

2019年，兴泾镇人民政府政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，兴泾镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋6546.8平方米，价值322.36万元;土地0平方米，价值0万元;车辆31辆，价值 162.24万元;110.74万元;其他资产价值120.22万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋6546.8平方米，价值322.36万元;土地0平方米，价值0万元;车辆31辆，价值 162.24万元;110.74万元;其他资产价值120.22万元。

(四)预算绩效情况

无

(五)其他需说明的事项

无

第四部分    银川市西夏区兴泾镇人民政府2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。