目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   西夏区兴泾镇人民政府2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

乡镇政府是我国最基层的行政单位，在基层的政治、经济、文化社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等，是巩固国家政权的根基所在。作为西夏区发展突飞猛进的代表，我镇在区委、政府的正确领导和市直各部门的大力支持下，坚持以“振奋精神、实干兴宁”为总体目标，深入贯彻落实自治区第十二次党代会及党的十九大精神，紧扣“转型突破、跨越发展”主线，突出重点，狠抓特色，全面推进各项工作，全镇经济建设稳步发展，社会事业健康发展，民生福祉全面提升。

我镇内设“三办四中心”，即:党政办公室，社会事业管理办公室，镇村规划建设办公室，经济发展服务中心，公共事业服务中心，社会保障和创业就业服务中心，人口和计划生育服务中心。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市西夏区兴泾镇人民政府部门预算只包括本级预算，无纳入银川市西夏区兴泾镇人民政府的二级单位。

我镇内设“三办四中心”，即:党政办公室，社会事业管理办公室，镇村规划建设办公室，经济发展服务中心，公共事业服务中心，社会保障和创业就业服务中心，人口和计划生育服务中心。

根据西夏区编办控编情况，我镇行政编制21人，事业编制26人。截止2019年12月31日，我镇实有人员190人，其中行政人员20人，事业人员30人，复转军人10人，遗嘱12人，社区工作人员14人，村两委52人，公益性岗位50人，外聘人员2人。

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表一—表八请点击下载)

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

第三部分   银川市西夏区兴泾镇人民政府2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市西夏区兴泾镇人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴泾镇人民政府2020年财政拨款收入预算1080.49万元，其中:本年收入1080.49万元，包括一般公共预算拨款    1080.49万元，政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余    0万元。支出预算1080.49万元，包括:一般公共服务支出841.65万元、社会保障和就业支出94.45万元、卫生健康支出50.13万元、住房保障支出54.26万元、城乡社区支出40万元。

二、关于银川市西夏区兴泾镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

(一)基本支出情况说明

兴泾镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款基本支出    942.79万元，其中:本年收入安排支出942.79万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数1493.32万元减少550.53万元，下降58.40 %。

人员经费822.65万元，主要包括:基本工资177.17万元、津贴补贴134.48万元、奖金86.20万元、社会保障缴费94.45万元、卫生健康支出50.13万元、伙食补助费11.66万元、其他工资福利支出207.57万元、生活补助6.13万元、住房公积金54.26万元、医疗费3.24万元、其他对个人和家庭的补助支出0.58万元;

公用经费120.14万元万元，主要包括:办公费7万元、手续费0.3万元、电费5万元、邮电费7万元、取暖费62.65万元、差旅费1.5万元、维修(护)费1万元、租赁费6万元、培训费1万元、劳务费1.5万元、委托业务费0.5万元、工会经费4.13万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费11.16万元、其他商品和服务支出4.4万元。

(二)项目支出情况说明

兴泾镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款项目支出137.7万元，其中:本年收入安排支出137.7万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:

1、2010301一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)行政运行(项)2020年预算10万元，比2019年执行数20万元减少10万元，下降50 %。主要用于镇区垃圾中转站污水处理厂运行费用;

2、2010301一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)行政运行(项)2020年预算80.2万元万元，比2019年执行数80.2万元减少0万元，下降0 %。主要用于城市(村)基层党建经费;

3、2010301一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)行政运行(项)2020年预算5万元万元，比2019年执行数5万元减少0万元，下降0%。主要用于村民监督委员会工作经费;

4、2010302一般行政管理事务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出2.5万元，与2019年执行数5万元减少2.5万元，下降50%主要用于乡镇综合业务经费;

5、2120501城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出40万元，与2019年执行数6万元减少20万元，下降33,33%，主要用于乡镇综合业务经费;

三、关于银川市西夏区兴泾镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

兴泾镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为    7万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0万元，其中:因公出国(境)费增加0万元，主要原因无;公务用车购置费增加0万元，主要原因无;公务用车运行费增加0万元，主要原因无;公务接待费增加0万元，主要原因无。

四、关于银川市西夏区兴泾镇人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明

兴泾镇人民政府2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市西夏区兴泾镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明

兴泾镇人民政府2020年收入总预算1080.49万元，其中:本年收入1080.49万元，上年结转结余0.00万元;支出总预算1080.49万元，其中:本年支出1080.49万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1080.49万元，占 100%;事业预算收入0.00万元，占0%;上级补助预算收入0.00万元，占0%;附属单位上缴预算收入0.00万元，占0%;经营预算收入0.00万元，占0%;债务预算收入0.00万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0%;投资预算收益0.00万元，占0 %;其他预算收入0.00万元，占0%。

本年支出包括:行政支出1080.49万元，占100%;事业支出0.00 万元，占0%;经营支出0.00万元，占0%;上缴上级支出0.00万元，占0%;对附属单位补助支出0.00万元，占0%;投资支出0.00万元，占0%;债务还本支出0.00万元，占0%;其他支出0.00万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，兴泾镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算120.14万元，比2019年预算161.23万元减少41.09万元，下降34.2%。主要原因是:单位减压支出。

(二)政府采购情况

2020年，兴泾镇人民政府政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，兴泾镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋6612.80平方米，价值322.3628万元;土地0平方米，价值0万元;车辆16辆，价值78.79万元;办公家具价值77.41万元;其他资产价值157.73万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋6612.80平方米，价值322.3628万元;土地0平方米，价值0万元;车辆 16辆，价值78.79万元;办公家具价值77.41万元;其他资产价值157.73万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆 0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2020年兴泾镇人民政府预算绩效目标申报项目共5个137.7万元，项目绩效目标具体如下:

1、乡镇综合业务经费项目:预算支出2.5万元，绩效目标分为三部分，1.产出指标中包括:数量指标(全年所需经费)值为2.5万元，质量指标(全镇参与度)值为100%，时效指标(年度按时完成)值为100%，成本指标(全年成本)2.5万元;2.效益指标中包括:社会效益指标(对本单位各项业务提高资金支持)100%，可持续影响指标值为100%;3.满意度指标(干部职工满意度)值为100%。

2、城乡环境卫生整治经费:预算支出40万元，绩效目标分为三部分，1.产出指标中包括:数量指标(年度卫生整治次数)值为300次，质量指标(完成镇区环境整治指标)值为100%，时效指标(计划按期完成)值为100%，成本指标(根据招投标结果，中标金额)值为160万元;2.效益指标中包括:社会效益指标(镇区环境卫生整体提升)80%，可持续影响指标值为100%;3.满意度指标(村民、居民、干部职工对环境卫生满意度)值为90%。

3、城市(村)基层党建经费:预算支出80.2万元，绩效目标分为三部分，1.产出指标中包括:数量指标(拨付6个行政村3个社区党建工作经费)值为100%，质量指标(覆盖社区、行政村所有党建工作，工作合格)值为99%，时效指标(计划按期完成)值为90%，成本指标(社区、行政村平均88889元)值为80.2万元;2.效益指标中包括:社会效益指标(各个社区、行政村党建工作社会影响力持续提升)90%，可持续影响指标值为100%;3.满意度指标(村民、居民满意度)值为100%。

4、村民监督委员会工作经费:预算支出5万元，绩效目标分为三部分，1.产出指标中包括:数量指标(行政村村监委会人员报酬及办公经费)值为6，质量指标(6个行政村保证工作监督监管实时完成)值为100%，时效指标(按期完成)值为100%，成本指标(6个村平均各8300元)值为5万元;2.效益指标中包括:社会效益指标(监督村两委工作保质保量完成)99%，可持续影响指标值为100%;3.满意度指标(村民满意度)值为100%。

5、污水处理厂运行经费:预算支出10万元，绩效目标分为三部分，1.产出指标中包括:数量指标(污水处理厂)值为泾花园一二期1个污水处理厂，质量指标(确保社区排污全覆盖)值为100%，时效指标(日常支出带来时效指标)值为100%，成本指标(一个污水处理厂1年需要运行经费10万元)值为10万元;2.效益指标中包括:社会效益指标(整个社区污水处理水平有所提高)90%，可持续影响指标值为100%;3.满意度指标(社区居民满意度)值为100%。

(五)其他需说明的事项

无 

第四部分   银川市西夏区兴泾镇人民政府2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。