目    录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市西夏区镇北堡镇概况

一、部门职责

1、认真贯彻落实党在农村的各项方针政策、各项法律法规，落实支农惠农各项政策措施，巩固党在农村的执政基础;维护农村秩序，保障农民合法权益;加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，促进农村基层政权建设和民主法制建设。

2、制定并组织实施好农村经济发展和新农村建设规划;优化和调整农村经济结构，引导组织农民发展现代农业;培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头企业，推进农业特色产业发展;发展第三产业，拓宽创业就业;培育各种形式

的农村专业合作经济组织，为农户提供市场信息、先进技术、务工技能、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务。

3、加强农村公益性基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件，推进城乡一体化建设;加强土地管理，搞好农田水利基本建设;做好村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等各项工作;加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设;健全农业服务体系，为农户和市场主体提供政策、科技、信息服务;协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序;搞好资源节约，保护和建设农村生态环境;为当地农民和流动务工人员提供优质服务;加强劳动就业服务;落实扶贫开发、扶贫济困、社会救助、社会福利制度和优抚安置政策;完善社会保障体系，推进农村养老保险、医疗保险和最低生活保障等制度建设，做好五保户供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，保障困难群众权益，提高保障公共安全的能力;加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全。

4、加强农村公益性基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件，推进城乡一体化建设;加强土地管理，搞好农田水利基本建设;做好村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等各项工作;加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设;健全农业服务体系，为农户和市场主体提供政策、科技、信息服务;协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序;搞好资源节约，保护和建设农村生态环境;为当地农民和流动务工人员提供优质服务;加强劳动就业服务;落实扶贫开发、扶贫济困、社会救助、社会福利制度和优抚安置政策;完善社会保障体系，推进农村养老保险、医疗保险和最低生活保障等制度建设，做好五保户供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，保障困难群众权益，提高保障公共安全的能力;加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全。

二、机构设置

我单位行政(事业)编制47人，年终实有编制50人;无聘用人员。

根据部门职责和具体服务内容，内设三办四中心和执法队:党政办公室、社会综合治理办公室、土地规划建设办公室、经济发展服务中心、社会保障和创业就业服务中心、公共事业服务中心、卫生和人口计划生育服务中心、综合执法队。另设两个派出机构:农业服务中心、司法所。辖区五村:镇北堡村、华西村、德林村、团结村、昊苑村，一场:镇北堡林草实验场，一社区:华西社区。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(请点击下载表一—表八)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计131120739.33元，支出总计 96682932.09  元。与上年相比，收入总计减少247826784.36元，下降189%，支出总计减少51350743.51(下降)34.8%，主要原因是2017年度总收入由农发行贷款2.25亿元、西夏区国控股投资公司拨入棚户区改造资金1080万元，所以导致本年度收入减少。2017年度利用农发行贷款支付幸福小镇基础设施建设支出6019万元，所以导致本年度支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 131120739.33  元，其中:财政拨款收入 89784817.32  元，占 68  %;上级补助收入 0  元，占 0  %;事业收入 0  元，占 0  %;经营收入 0  元，占 0  %;附属单位上缴收入 0  元，占  0 %;其他收入 41335992.01  元，占 32  %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 96682932.09  元，其中:基本支出   11174820.32元，占 12  %;项目支出 85508111.77  元，占 88  %;上缴上级支出  0 元，占 0  %;经营支出 0  元，占 0  %;对附属单位补助支出 0  元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 89784817.32  元，支出总计51289610元。与上年相比，财政拨款收入总计增加61491599.55、增长217%。支出总计增加35961520元，增长 234 %，主要原因是2018年度财政给予项目经费增加;包括安居工程项目、对村集体经济组织补助项目(新华村、团结村各100万，德林村200万)、基础设施建设项目(沿街外立面改造)、一事一议补助项目(新华村、团结村巷道硬化排水工程)、110国道分流线及养殖场的拆迁补偿款、大气污染防治经费、农田基本建设支出(团结村排水沟清淤)等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11174820.32 元，占本年支出合计的  12 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少124643197.53  元，下降91.7 %，主要原因是2017年度使用农发行贷款资金支付幸福小镇征地拆迁补偿款。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 51289610.08  元，主要:一般公共服务(类)支出 19604215.33  元，占38.22%;教育(类)支出 0  元，占 0  %;科学技术(类)支出 0  元，占 0  %;文化体育与传媒(类)支出 0  元，占 0  %;社会保障和就业(类)支出 1492168.27  元，占2.9%;农林水(类)支出 9844564  元，占19.2%;住房保障(类)支出 7402555.44  元，占14.43%，公共安全支出(类)支出 50000 元，占0.1%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出  368232.39 元，占0.72%;节能环保支出(类)支出 3000000 元，占5.85%;城乡社区支出(类)支出 9527874.65 元，占18.58%;)

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8489195.29元，支出决算为 96682932.09 元，完成年初预算的1139  %，其中:基本支出11174820.32元、项目支出85508111.77元。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为  6842600    元，支出决算为 8727992.82 元，完成年初预算的 128  %，决算数大于预算数的主要原因是环境卫生整治经费以及人员经费中的各类奖补资金公休假报酬年初未有预算。

一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为   0   元，支出决算为 10785226.51 元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因是当年新增了金立公路建设征地拆迁补偿费、环境卫生整治、种禽场拆迁补偿费、大气污染防治费、为民服务发展资金支出、贷款利息支出等。

一般公共服务(类)财政事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为   0   元，支出决算为 41335922.01 元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因是棚户区改造项目、美丽村庄建设项目、110国道分流线征地拆迁补偿、扶贫资金支出、民政资金支出、基础设施建设项目支出、环境卫生整治经费支出、劳动就业支出等西夏区各业务局项目支出。

一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为    0  元，支出决算为 90996 元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因是新增大学生村官和村干部体检费。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为   0   元，支出决算为 50000 元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因是新增武装工作经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为   0   元，支出决算为 67462.5 元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费补助。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为   640000   元，支出决算为 1204239.58 元，完成年初预算的 188  %，决算数大于预算数的主要原因是补发了机关工作人员的养老保险金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为   194000   元，支出决算为 194039.43 元，完成年初预算的 102  %，决算数大于预算数的主要原因是工资调整导致职业年金变化。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为    0  元，支出决算为 26426.76元，完成年初预算的  100 %，决算数大于预算数的主要原因是残疾人就业保证金。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为   264300   元，支出决算为 264267.51元，完成年初预算的 99  %。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为  71000  元，支出决算为 70964.88元，完成年初预算的 99  %。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为   33000   元，支出决算为 33000元，完成年初预算的 100  %。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为   0   元，支出决算为 3000000元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因是宁夏恒兴养殖场拆迁补偿款。

城乡社区支出(类)城乡社区公共建设(款)小城镇基础设施建(项)。年初预算为   0   元，支出决算为 7808874.65元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因是小城镇基础设施建设项目支出。

城乡社区支出(类)城乡社区公共建设(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为   0   元，支出决算为 1719000元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因是昊苑村阵地建设项目支出(人大议案)、卫生整治经费支出。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为   0   元，支出决算为 40574000元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因是中石油公司征地补偿费(政府基金)。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为   0   元，支出决算为 1100000元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因是农田水利基本建设支出(团结村排水沟清淤项目)。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算为  0    元，支出决算为 4744564元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因是新华村、团结村巷道硬化及排水工程项目支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算为   0   元，支出决算为 4000000元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因是对村集体经济组织的补助(新华村、团结村各100万，德林村200万)。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算为   0   元，支出决算为 6816128.6元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因是镇北堡幸福小镇三期项目支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为  417900    元，支出决算为 485531.92元，完成年初预算的 116  %，决算数大于预算数的主要原因是新增大学生村官住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为   0   元，支出决算为 100894.92元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是新增职工住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出51289610.08 元，其中:人员经费 9502911.6  元，公用经费 41786698.48  元。支出具体情况如下:

工资福利支出 8899751.1  元，较年初预算数增加2580151.1元，增长41%，主要原因是事业编增加5人以及人员经费中的各类奖补资金;较上年决算数增加 1603171.36  元，增长  18 %。

商品和服务支出 41786698.48  元，较年初预算数增加40049798.48元，增长95.84%，主要原因是2018年度财政给予项目经费增加包括安居工程项目、对村集体经济组织补助项目、基础设施建设项目、一事一议补助项目。较上年决算数增加 35262553.48  元，增长 540  %。

对个人和家庭的补助 603160.5 元，较年初预算数增加170460.5元，增长28.26%，主要原因是其他个人和家庭的补助支出包括乡镇补贴及公休假报酬等;较上年决算数减少 904204.5  元，(下降) 60  %。

其他资本性支出 0  元，较年初预算数增加0元，增长0%，较上年决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 80000  元，支出决算为 88214.47  元，完成年初预算的 110  %。与上年相比，减少 31215.53  元，下降 26  %，决算数(大于)年初预算数的主要原因是油价上涨。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占 0  %;公务用车购置及运行费支出占 100  %;公务接待费支出占  0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %;比上年减少 0  元，下降  0 %。全年因公出国(境)团组数 0  个，因公出国(境)人次数  0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 80000  元，支出决算为 88214.27  元，完成年初预算的 110  %;比上年增加 8214.27  元，增长 10  %。决算数(大于)年初预算数的主要原因是油价上涨。其中:公务用车购置费支出为  0 元，公务用车运行维护费支出 88214.47  元，主要用于公务车运行费。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆，公务用车保有量为 5  辆。

3.公务接待费。年初预算为 0元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %;比上年减少 0  元，下降 0  %。其中: 国内接待费支出 0  元。国(境)外接待费支出 0  元，全年国内公务接待批次 0  个，国内公务接待人次 0  人，国(境)外公务接待批次 0  个，国(境)外公务接待人次 0  人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入4057400元，本年支出4057400元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加4057400元，增长100%，主要原因是:2017年无政府性基金拨款。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):2018支付中石油土地补偿费4057400元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 7789195.29  元，支出决算为11174820.32  元，完成年初预算的 143  %;比上年增加 4650675.32  元，增长 41 %。决算数大于预算数的主要原因年初预算未包括卫生整治经费2600000元以及人员经费中各类奖补资金。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算36425800元，支出决算总额35120100元，完成年初预算的96%。其中:政府采购货物预算4108000元，支出决算总额3613400元，完成年初预算的88%。政府采购工程预算25996500元，支出决算总额25185400元，完成年初预算的97%。政府采购服务预算6321300元，支出决算总额6321300元，完成年初预算的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积 4457  平方米，共有车辆 5  辆，其中:领导干部用车  2 辆、一般公务用车   3辆;单价50万元以上通用设备 0  台(套)，单价100万元(含)以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

2018年银川市西夏区镇北堡镇人民政府无重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。