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第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宁夏镇北堡林草试验场单位概况

一、部门职责

作为西夏区政府的职能部门，宁夏镇北堡林草试验场依法承担着组织制定辖区土地资源开发战略、规划，统一管理土地资源;配合协助镇北堡镇人民组织实施重点项目建设的土地征收工作;承担着辖区土地管理工作和土地改革的执行工作;负责协调与承包户的承包关系;承担着土地监察、执法以及其它相关职能;并负责单位的日常工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，宁夏镇北堡林草试验场是本级预算,是2018年部门预算编制的一级预算单位。按照部门决算编报要求，纳入宁夏镇北堡林草试验场2018年度部门决算编报范围的单位共1个。

我单位共有事业编制60名。现设置综合办公室、土地综合执法办公室、水资源管理办公室。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(请点击下载表一—表八)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计7,742,371.97元，支出总计7,742,371.97元。与上年相比，收、支总计各减少2271650.71元、111675.03元，分别下降22.68%、1.42%，主要原因是财政拨款收入、其他收入较上年减少，本年度支付拆迁资金较上年大幅减少，退休人员2017年年底移交社保，2018年退休人员经费减少，日常公用经费较上年下降。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计7,742,371.97元，其中:财政拨款收入5,452,239.90元，占70.42 %;上级补助收入0元，占0 %;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入 0元，占0%;其他收入2,290,132.07元，占29.58%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计7550438.57元，其中:基本支出6,435,899.57元，占85.24%;项目支出1,114,539.00元，占 14.76%;上缴上级支出0元，占0 %;经营支出0元，占0 %;对附属单位补助支出0元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计5,452,239.90元，支出总计5,452,239.90元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1231195.81元，下降18.42 %，主要原因是社会保障和就业支出下降967009.97元，项目经费较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5,452,239.90元，占本年支出合计的72.2%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1231195.81元，下降 18.42 %，主要原因是日常公用经费较上年减少571758.93元，人员经费较上年减少659436.88元。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5,452,239.90元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0元，占0 %;教育(类)支出0元，占0 %;科学技术(类)支出0元，占0 %;文化体育与传媒(类)支出0元，占0 %;社会保障和就业(类)支出522,360.12元，占9.58%;医疗卫生与计划生育支出95,868.74元，占 1.76 %;农林水(类)支出4,576,837.29元，占83.94 %;住房保障(类)支出257,173.75元，占4.72%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2053385.03元，支出决算为 5452239.9元，完成年初预算的 265.52%，其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为209971.85元，支出决算为417181.2元，完成年初预算的198.68%，决算数大于预算数的主要原因林草场借调人员本年2月进入统发工资，年初无该类人员预算，本年度实有人数较上年增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为83988.74元，支出决算为83988.74元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0元，支出决算为7542元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，该资金为预算追加资金退休人员奖金。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为13648.18元，支出决算为13648.18元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗(项)。年初预算为83988.74元，支出决算为83988.74元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为10800元，支出决算为10200元，完成年初预算的94.44%，决算数小于预算数的主要原因是本年退休一人，该人员体检费用结余。

医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)  其他医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为   1680元，支出决算为1680元，完成年初预算的100%。

农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)。年初预算为1512825.82元，支出决算为4576837.29元，完成年初预算的302.5 %，决算数大于预算数的主要原因支付幸福小镇三期拆迁补偿3260775.68元，支付昊苑村树木移植款13739，支付在职人员创城奖、乡镇补贴等奖金津贴为财政追加资金，支付退休人员抚恤金为财政追加资金，年初均无预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为136481.7元，支出决算为136481.7元，完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0元，支出决算为120692.05元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因住房补贴年初无预算安排，为财政追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5438500.9元，其中:人员经费 5377519.64元，公用经费60981.26元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出5315302.64元，较年初预算数1985106.72元增加3330195.92元，增长167.75 %，主要原因是支付在职人员创城奖、乡镇补贴等奖金津贴为财政追加资金，支付退休人员抚恤金为财政追加资金，年初均无预算，林草场借调人员本年2月进入统发工资，年初无该类人员预算，本年度实有人数较上年增加。较上年决算数3200810.23元增加2114492.41元，增长66.06%。

2.商品和服务支出74720.26元，较年初预算数66598.31元增加8121.95元，增长12.19%，主要原因是树木移植项目及律师服务费为财政追加资金;较上年决算数607134.19元减少532413.93元，下降87.69%。

3.对个人和家庭的补助62217元，较年初预算数1680元增加 60537元，增长3603.39%，主要原因是退休人员抚恤金为财政追加资金，年初无预算;较上年决算数2836146.29减少2773929.29元，下降97.8%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为20000元，支出决算为16066.26元，完成年初预算的80.33%。与上年相比，减少30228.82元，下降65.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是自本年9月份公务车运行维护费发生额为0元。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占 100 %;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0 %。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 20000元，支出决算为16066.26元，完成年初预算的80.33%;比上年减少30228.82元，下降65.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是自本年9月份公务车运行维护费发生额为0元。其中:公务用车购置费支出为   0元，公务用车运行维护费支出16066.26元，主要用于公务车燃油。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数12 辆，公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0 %。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加  0元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0  元，完成年初预算的0%;比上年增加0元，增长0%。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算228538.39元，支出决算总额   228538.39元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算7849元，支出决算总额7849元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算220689.39元，支出决算总额 220689.39元，完成年初预算的  100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积1047.2平方米，共有车辆 12辆，其中:领导干部用车2辆、一般公务用车  10 辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

2018年宁夏镇北堡镇北堡林草试验场无重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。