目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宁夏镇北堡林草试验场单位概况

一、部门职责

作为西夏区政府的职能部门，宁夏镇北堡林草试验场依法承担着组织制定辖区土地资源开发战略、规划，统一管理土地资源;配合协助镇北堡镇人民组织实施重点项目建设的土地征收工作;承担着辖区土地管理工作和土地改革的执行工作;负责协调与承包户的承包关系;承担着土地监察、执法以及其它相关职能;并负责单位的日常工作。 

二、机构设置

从预算单位构成看，宁夏镇北堡林草试验场是本级预算,是2020年部门预算编制的一级预算单位。按照部门决算编报要求，纳入宁夏镇北堡林草试验场2020年度部门决算编报范围的单位共1个。

我单位共有事业编制60名。现设置综合办公室、土地综合执法办公室、水资源管理办公室。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表一—表八请点击下载)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 9780493.79元，支出总计 9780963.35   元。与上年相比，收入增加2038121.82，增长 26. 32 %;，主要原因是2018年将财政将超支款项调整为超支挂账，本年预算较上年有所增加，2018年发生费用为幸福小镇三期征地拆迁补偿，本年未发生征地拆迁;支出总计增加2230524.78  元，增长 29.54 %，主要原因是2019年年初预算56人较2018年年初预算17人增加39人预算，且2018年将财政将超支款项调整为超支挂账，差旅费、电费、水费、办公经费等增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 9780493.79 元，其中:财政拨款收入   9763295.09元，占  99.82  %;上级补助收入  0 元，占  0 %;事业收入 0  元，占  0 %;经营收入 0  元，占 0  %;附属单位上缴收入 0  元，占 0  %;其他收入 17198.7  元，占 0.18  %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计  9780963.35 元，其中:基本支出 8992713.1  元，占 91.94  %;项目支出 788250.25  元，占  8.06 %;上缴上级支出 0  元，占 0  %;经营支出 0  元，占 0  %;对附属单位补助支出 0  元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 9763295.09  元，支出总计   9780963.35元。与上年相比，财政拨款收入增加2,038,121.82  元，增长26.32   %，主要原因是2018年将财政将超支款项调整为超支挂账，本年预算较上年有所增加，2018年发生费用为幸福小镇三期征地拆迁补偿，本年未发生征地拆迁;支出总计增加2,230,524.78  元，增长29.54  %。，主要原因是2019年年初预算56人较2018年年初预算17人增加39人预算，且2018年将财政将超支款项调整为超支挂账，本年预算较上年有所增加，主要发生差旅费、电费、水费、办公经费等，本年项目减少，未发生征地拆迁等相关项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出9,780,963.35  元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,230,524.78  元，增长  29.54 %，主要原因是增加差旅费、电费、水费、办公经费等的开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 9,780,963.35  元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0  元，占 0  %;教育(类)支出 0  元，占  0 %;科学技术(类)支出 0  元，占 0  %;文化体育与传媒(类)支出  0 元，占  0 %;社会保障和就业(类)支出 1,614,428.76  元，占 16.5  %;农林水(类)支出 7,341,595.17  元，占 75  %;住房保障(类)支出 533,446.15  元，占 5.5  %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  6,367,447.24 元，支出决算为 9,780,963.35  元，完成年初预算的 153.6  %，其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为644700 元，支出决算为  644700元，完成年初预算的 100 %。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为257900元，支出决算为257900元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0元，支出决算为657,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，该资金为退休人员各类奖金。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0元，支出决算为54,802.32元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出年初无预算，为财政追加资金。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗(项)。年初预算为257900元，支出决算为257900元，完成年初预算的100%。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为33600元，支出决算为33600元，完成年初预算的100%

7.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)  其他医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

8.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)。年初预算为4699400元，支出决算为5672500元，完成年初预算的120.7 %，决算数大于预算数的主要原因是发放的各类奖金年初无预算安排，为财政追加资金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为419100元，支出决算为419100元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0元，支出决算为114,369.59元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因住房补贴年初无预算安排，为财政追加资金。    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,987,673.10 元，其中:人员经费8,936,013.49  元，公用经费 51,659.61 元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出 7,454,885.49  元，较年初预算数增加1333585.49 元，增长22  %，主要原因是人员工资上调;较上年决算数增加2139582.85  元，增长40  %。

2.商品和服务支出 51,659.61 元，较年初预算数减少138240.39元，下降72.8  %，主要原因是厉行节约，缩减三公经费;较上年决算数减少23060.65  元，下降30.9 %。

3.对个人和家庭的补助1,481,128.00元，较年初预算数增加1474828  元，增长23410 %，主要原因是乡镇补贴及各类奖金支出是追加资金，年初无预算安排;较上年决算数增加  1418911元，增长2281 %。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加  0 元，增长0  %，主要原因是本年度无预算收入和支出;较上年决算数增加0  元，增长0  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0  元，支出决算为  0 元，完成年初预算的  0 %。与上年相比，减少16,066.26  元，下降100  %，决算数小于去年决算数的主要原因是车辆无编制，本年内未发生费用。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占 0  %;公务用车购置及运行费支出占  0 %;公务接待费支出占 0  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0  元，支出决算为 0  元，完成年初预算的  0 %;比上年减少0  元，下降0  %，主要原因是本年度无预算收入和支出。全年因公出国(境)团组数 0  个，因公出国(境)人次数  0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的  0 %;比上年减少16,066.26 元，下降100  %，主要原因是本年度无预算收入和支出。其中:公务用车购置费支出为  0 元，公务用车运行维护费支出 0  元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆，公务用车保有量为 12  辆。

3.公务接待费。年初预算为  0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的  0 %;比上年减少  0 元，下降  0 %，主要原因是本年度无预算收入和支出。其中: 国内接待费支出 0  元。国(境)外接待费支出  0 元。全年国内公务接待批次  0 个，国内公务接待人次 0  人，国(境)外公务接待批次  0 个，国(境)外公务接待人次 0  人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入  0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加0 元，增长0 %，主要原因是本年度无预算收入和支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 0  元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %;比上年增加0  元，增长  0 %。，主要原因是未发生该笔费用。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 0  元，支出决算总额 1,164,674.00  元，完成年初预算的 100  %。其中:政府采购货物预算  0 元，支出决算总额 18,969.00 元，完成年初预算的 0%  。政府采购工程预算  0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 100  %。政府采购服务预算 0  元，支出决算总额 1,145,705.00  元，完成年初预算的 100  %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积 3,293.00  平方米，共有车辆 12  辆，其中:领导干部用车 2  辆、一般公务用车 10  辆;单价50万元以上通用设备  0 台(套)，单价100万元(含)以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

2019年宁夏镇北堡林草试验场无重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。