目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市西夏区镇北堡镇人民政府单位概况

一、部门职责

作为西夏区的基层职能部门，镇北堡镇人民政府承担着促进镇村经济、文化和社会事业的发展;承担着落实国家政策、提供公共服务、维护社会稳定、推动社会主义和谐社会的构建。在西夏区委、政府的坚强领导下，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，紧紧围绕西夏区“六大战略”和建设科技新城发展目标，坚持“党建引领、生态立镇、产业兴镇、富民强镇”的发展思路，坚持特色小镇建设和乡村振兴双轮驱动，团结勠力、创新奋进，扎实苦干，推进镇北堡镇特色小镇高质量建设。

二、机构设置

1.我单位行政(事业)编制40人，年终实有编制37人;无聘用人员。

2.根据部门职责和具体服务内容，内设三办四中心和执法队:党政办公室、社会综合治理办公室、土地规划建设办公室、经济发展服务中心、社会保障和创业就业服务中心、公共事业服务中心、卫生和人口计划生育服务中心、综合执法队。另设两个派出机构:农业服务中心、司法所。辖区五村:镇北堡村、华西村、德林村、团结村、昊苑村，一场:镇北堡林草实验场，一社区:华西社区。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表一—表八请点击下载)

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

第三部分 2019年度银川市西夏区镇北堡镇人民政府部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计77,135,237.58  元，支出总计  59,190,314.46 元。与上年相比，收入减少53,985,501.75元，下降41.17%，主要原因是:本年度壮大村集体经济补助减少800万元、其他保障性安居工程支出减少3045万元;支出总计减少37,492,617.63 元，下降38.78  %，主要原因是:本年度一般行政事务管理减少1100万元、一事一议项目资金减少650万元、昊苑村阵地建设经费减少180万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计  77,135,237.58 元，其中:财政拨款收入  64,163,513.57 元，占  83.11 %;上级补助收入  0 元，占  0 %;事业收入   0元，占 0  %;经营收入 0  元，占0   %;附属单位上缴收入  0 元，占 0  %;其他收入12,971,724.01  元，占 16.89  %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计  59,190,314.46 元，其中:基本支出   13,898,342.57元，占 23.35  %;项目支出  45,291,971.89 元，占  76.65 %;上缴上级支出  0 元，占  0 %;经营支出 0  元，占  0 %;对附属单位补助支出 0  元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计64,163,513.57  元，支出总计   59,190,314.46元。与上年相比，财政拨款收入减少21,563,903.75元，下降25.15%，主要原因是:本年度壮大村集体经济补助减少800万元、其他保障性安居工程支出减少3045万元;财政拨款支出减少37,492,617.63元，支出下降38.78 %，主要原因是:本年度一般行政事务管理减少1100万元、一事一议项目资金减少650万元、昊苑村阵地建设经费减少180万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出  59,190,314.46元，占本年支出合计的  100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少37,492,617.63 元，下降38.78 %，主要原因是本年度一般行政事务管理减少1100万元、一事一议项目资金减少650万元、昊苑村阵地建设经费减少180万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出59,190,314.46  元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出22,718,808.96  元，占   38.37%;教育(类)支出 0  元，占  0 %;科学技术(类)支出 0  元，占 0  %;文化体育与传媒(类)支出  0 元，占  0 %;社会保障和就业(类)支出  936,578.89 元，占  1.6 %;农林水(类)支出  7,381,797.00 元，占  12.47 %;住房保障(类)支出  16,371,047.92 元，占  27.66 %，卫生健康支出381,394.80元，占  0.66 %，节能环保支出3,110,917.78元，占  5.3 %，城乡社区支出8,289,769.11元，占13.94%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,659,309.08  元，支出决算为  59,190,314.46 元，完成年初预算的  16.3 %，其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为600000元，支出决算为 590720  元，完成年初预算的98.5%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，缩减三公经费。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 7483900元，支出决算为11429932.96 元，完成年初预算的153%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整工资。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为594600元，支出决算为632849 元，完成年初预算的106%,决算数大于预算数的主要原因是退伍军人工资上调。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 170100  元，支出决算为 187705.04元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因是退伍军人工资上调。

5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金的补助(项)。年初预算为45800 元，支出决算为  46561.85元，完成年初预算的101.7%，决算数大于预算数的主要原因是退伍军人工资上调。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为246000元，支出决算为272511.72元，完成年初预算的110.8%，决算数大于预算数的主要原因是退伍军人工资上调。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)   公务员医疗补助(项)。年初预算为76500元，支出决算为76,483.08元，完成年初预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)   其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为29400元，支出决算为29400元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算标准，合理支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为413000 元，支出决算为465,952.32元，完成年初预算的112.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、退伍军人工资上调。    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出13,898,342.57  元，其中:人员经费11,421,970.53  元，公用经费2,476,372.04  元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出  10,712,646.53 元，较年初预算数增加 3267446.53  元，增长  44 %，主要原因是事业编增加3人以及增加了人员经费中的各类奖金;较上年决算数增加  1812895.43 元，增长20.3%。

2.商品和服务支出  2,476,372.04元，较年初预算数增加1630072.04 元，增长192.6%，主要原因是办公经费、差旅费、电费、水费支出增加;较上年决算数减少39310326.44  元，下降94 %。

3.对个人和家庭的补助709,324.00元，较年初预算数增加696024元，增长 5233%，主要原因是2019年征地拆迁补偿款支出增加;较上年决算数增加106163.5 元，增长17.6%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加 0  元，增长 0  %，主要原因是2019年无其他资本性财政拨款预算收入和支出;较上年决算数增加 0  元，增长 0  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为   70000元，支出决算为65,767.65  元，完成年初预算的  93.95 %。与上年相比，减少22,446.62  元，下降25.45 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占  0 %;公务用车购置及运行费支出占0   %;公务接待费支出占 0  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0  元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0  %;比上年减少 0  元，下降 0  %。全年因公出国(境)团组数  0 个，因公出国(境)人次数  0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 70000  元，支出决算为65,767.65  元，完成年初预算的  93.95 % %;比上年减少22,446.62  元，下降25.45   %。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。其中:公务用车购置费支出为 0  元，公务用车运行维护费支出65,767.65   元，主要用于公务车辆维修。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆，公务用车保有量为  3 辆。

3.公务接待费。年初预算为 0  元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %;比上年减少0  元，下降0  %。其中: 国内接待费支出  0 元。国(境)外接待费支出   0元。全年国内公务接待批次  0 个，国内公务接待人次  0 人，国(境)外公务接待批次  0 个，国(境)外公务接待人次  0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0  元，本年收入 0  元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数减少4,057,400.00元，下降 100 %，主要原因是今年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 846,269.67元，支出决算为2,476,372.04  元，完成年初预算的 293  %;比上年增加 804,463.32元，增长48.12%。决算数大于预算数的主要原因是当年增加党建活动经费62万元。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算  0 元，支出决算总额  14,235,702.00 元，完成年初预算的  100 %。其中:政府采购货物预算  0 元，支出决算总额  1,593,497.00 元，完成年初预算的 0  。政府采购工程预算  0元，支出决算总额  10,312,010.00 元，完成年初预算的 100  %。政府采购服务预算 0  元，支出决算总额2,330,195.00  元，完成年初预算的 100  %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积22,957,782.84  平方米，共有车辆 5  辆，其中:领导干部用车 2  辆、一般公务用车  3 辆;单价50万元以上通用设备  0 台(套)，单价100万元(含)以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目  1 个，涉及资金  7620000 元，占一般公共预算项目支出总额的  16.8 %。

共组织对  镇北堡镇棚户区改造基础设施道路工程  项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出7620000 元。从评价情况来看，一般公共预算项目支出  7620000    元主要用于实施镇北堡镇棚户区改造基础设施道路工程，改变街道杂乱的现状，为市民、游客提供便捷服务，改善宜居生态环境     。对该项目我单位会加强监管、推进审定，促使项目加快建设、早日投产达效。

本年度我单位绩效管理理念转变、责任意识不断增强，促使财政资金使用效益得到提高。在今后的项目支出绩效评价的工作中，我单位将继续科学编制项目预算、合理分配资金、完善项目绩效评价制度，进一步地规范项目管理和资金使用

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。