目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   银川市西夏区镇北堡镇人民政府2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

作为银川市西夏区的基层职能部门，银川市西夏区镇北堡镇人民政府制定和组织实施经济、科技、社会发展和村镇建设规划，组织部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、部门预算单位构成

银川市西夏区镇北堡镇人民政府内设三办四中心和执法队，具体包括:党政办公室、社会综合治理办公室、土地规划建设办公室、经济发展服务中心、社会保障和创业就业服务中心、公共事业服务中心、卫生和人口计划生育服务中心、综合执法队。另设两个派出机构:农业服务中心、司法所。辖区五村;镇北堡村、华西村、德林村、团结村、昊苑村，一场;镇北堡林草试验场，一社区;华西社区。

本单位机构性质为行政单位，共有行政人员编制21人、事业编制26人，合计47人，年终实有人数37人，其中;行政人员21人、事业人员16人。比2016年少13人、退休2人、调出11人。

从预算单位构成看，银川市西夏区镇北堡镇人民政府是本级预算，是2019年部门预算编制的一级预算单位。

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

(表1—表9请点击下载)

第三部分   银川市西夏区镇北堡镇人民政府2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市西夏区镇北堡镇人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市西夏区镇北堡镇人民政府2018年财政拨款收支总预算848.92万元。收入预算包括:一般公共预算拨款848.92万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出684.26万元、社会保障和就业支出86.04万元、医疗卫生与计划生育支出36.83、住房保障支出41.8万元。

二、关于银川市西夏区镇北堡镇人民政府2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

银川市西夏区镇北堡镇人民政府2018年一般公共预算拨款基本支出778.92万元，比2017年执行数据(减少)302.84万元，(下降)27.99%。其中:人员经费675.23万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费173.69万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(二)项目支出情况说明。

银川市西夏区镇北堡镇人民政府2018年一般公共预算拨款项目支出70万元，其中:一般公共服务(201)财政事务(03)行政运行(01)2018年预算70万元，比2017年执行数据减少1151.56万元，下降94.26%。主要用于环境卫生整治60万元、村民监督委员会工作经费5万元、计划生育工作经费5万元。

三、关于银川市西夏区镇北堡镇人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市西夏区镇北堡镇人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数为8万元，其中:公务用车运行费8万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加(减少)3.9万元，其中:公务用车运行费减少3.9万元，主要原因压缩车辆运行经费。

四、关于银川市西夏区镇北堡镇人民政府2018年政府性基金预算拨款情况说明

银川市西夏区镇北堡镇人民政府无政府性基金预算财政拨款，与上年保持一致。

五、关于银川市西夏区镇北堡镇人民政府2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，银川市西夏区镇北堡镇人民政府2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算848.92万元，支出总预算848.92万元。

收入预算包括:财政拨款收入848.92万元，占100%;事业收入0万元，占0%;事业单位经营收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

支出预算包括:基本支出778.92万元，占91.75%;项目支出70万元，8.25%。事业单位经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，银川市西夏区镇北堡镇人民政府本级及所属五村一社区。机关运行经费财政拨款预算173.69万元，比2017年预算减少27.68万元，下降13.7%。

(二)政府采购情况

2018年，银川市西夏区镇北堡镇人民政府政府采购预算65万元，其中:政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算50万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，银川市西夏区镇北堡镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋22135.76平方米，价值2808.4万元;土地0平方米，价值0万元;车辆10辆，价值164万元;办公家具价值52.3万元;其他资产价值1392.3万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋22135.76平方米，价值2808.4万元;土地0平方米，价值0万元;车辆10辆，价值164万元;办公家具价值52.3万元;其他资产价值1392.3万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2018年西夏区镇北堡镇无重点项目绩效评价

(五)其他需说明的事项

无

第四部分   银川市西夏去镇北堡镇人民政府2018年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。