目     录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分    银川市西夏区镇北堡镇人民政府2019年部门预算-—单位概况

一、主要职能

作为西夏区政府的基层部门，银川市西夏区镇北镇人民政府积极落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展村镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门预算单位构成

本单位机构性质为行政单位，共有人员编制47人，其中:行政编制21人、事业编制26人。年末实有人员36人，其中:行政人员22人、事业人员14人。根据部门职责和具体服务内容，设定了三办四中心和执法队:党政办公室、社会综合治理办公室、土地规划建设办公室、经济发展服务中心、社会保障和创业就业服务中心、公共事业服务中心、卫生和人口计划生育服务中心、综合执法队。另设两个派出机构:农业综合服务中心、司法所。下辖五村:镇北堡村、华西村、团结村、德林村、昊苑村，一场:林草试验场，一社区:华西社区。

从预算单位构成看，银川市西夏区镇北堡镇人民政府是本级预算，是2019年部门预算编制的一级预算单位。

第二部分2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表1—表8请点击下载)

第三部分   银川市西夏区镇北堡镇人民政府2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市西夏区镇北堡镇人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市西夏区镇北堡镇人民政府2019年财政拨款收入预算965.93万元，其中:本年收入965.93万元，包括一般公共预算拨款965.93万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算965.93万元，包括:一般公共服务支出808.4万元、社会保障和就业支出81.04万元、住房保障支出41.3万元、卫生健康支出35.19万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市西夏区镇北堡镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出830.48万元，其中:本年收入安排支出830.48万元，比2018年执行数1122.48万元，减少292万元，下降26%。

人员经费745.86万元，主要包括:基本工资122.99万元、津贴补贴107.31万元、奖金64.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.46万元、职工基本医疗保险缴费24.6万元、公务员医疗补助缴费7.65万元、其他社会保障缴费4.57万元、伙食补助费10.58万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出281.87万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.78万元、职业年金缴费17.01万元、医疗费2.94万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金41.3万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.55万元;

公用经费84.63万元，主要包括:办公费11.2万元、印刷费1万元、咨询费2万元、手续费0.5万元、水费2.5万元、电费3万元、邮电费1.5万元、取暖费27.3万元、差旅费2万元、维修(护)费1万元、会议费1万元、培训费2万元、工会经费3.31万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费18.32万元、其他商品和服务支出1万元。

(二)项目支出情况说明

银川市西夏区镇北堡镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款项目支出135.45万元，其中:本年收入安排支出135.45万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:

2010101一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2019年预算60万元，比2018年执行数(决算数)增加60万元，增长100%。主要用于环境卫生整治。

2010301一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算75.45万元，比2018年执行数(决算数)872.8万元减少797.35万元，增长91.35%。主要用于乡镇综合业务经费，村民监督委员会经费，城市(村)基层党建经费。

三、关于镇北堡镇2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市西夏区镇北堡镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为7万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0元，公务用车运行费7万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少1万元，其中:公务用车运行费减少1万元，主要原因是经费压缩。

四、关于银川市西夏区镇北堡镇人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

银川市西夏区镇北堡镇人民政府无政府性基金预算财政拨款，与上年保持一致。

五、关于银川市西夏区镇北堡镇人民政府2019年收支预算情况的总体说明

银川市西夏区镇北堡镇人民政府2019年收入总预算965.93万元，其中:本年收入965.93万元，上年结转结余0万元;支出总预算965.93万元，其中:本年支出965.93万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入965.93万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出965.93万元，占100%;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，银川市西夏区镇北堡镇人民政府本级及所属五村一社区。机关运行经费财政拨款预算84.63万元，比2018年预算减少89.06万元，下降51%。主要原因是:厉行节约，经费减少。

(二)政府采购情况

2019年，银川市西夏区镇北堡镇人民政府政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市西夏区镇北堡镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋22135.76平方米，价值392.52万元;土地0平方米，价值0万元;车辆11辆，价值165.54万元;办公家具价值61.52万元;其他资产价值3810.99万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋22135.76平方米，价值392.52万元;土地0平方米，价值0万元;车辆11辆，价值165.54万元;办公家具价值61.52万元;其他资产价值3810.99万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2019年银川市西夏区镇北堡镇人民政府无重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

无

第四部分    银川市西夏区镇北堡镇人民政府2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。