目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宁夏镇北堡林草试验场2018年部门预算—单位概况

一、主要职能

从事林草实验，进行开发性生产，积极开展多种经营，建设银西防护林工程，保护银川西部生态平衡，积极配合镇北堡镇人民政府全面稳步协调推进镇北堡镇幸福小镇棚户区项目建设和人居环境项目建设工程。

二、部门预算单位构成

宁夏镇北堡林草试验场属于本级预算单位，无二级预算单位。我单位为财政全额拨款的事业单位，是西夏区政府直属机构，经银川市机构编制委员会核定，截至目前，我单位有事业编制190人;在职在编人员59人，其中:(本单位上班16人，西夏区其他事业单位借调43人)。根据部门职责，内设综合办公室、土地综合执法办公室和水务办公室。

林草场2018年预算205.34万元，其中:基本支出预算205.34万元。

财政拨款安排及使用情况

当年财政批复拨款205.34万元，工资福利性支出198.51万元;商品和服务支出6.66万元;对个人和家庭的补助0.17万元。上述拨款全部为人员基本支出，按时定量发放。

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

(表1—表9请点击下载)

第三部分  宁夏镇北堡林草试验场2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏镇北堡林草试验场2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏镇北堡林草试验场2018年财政拨款收支总预算 205.34 万元。收入预算包括:社会保障和就业支出30.77万元、医疗卫生与计划生育支出9.65万元、农林水支出151.27万元、住房保障支出13.65万元。

二、关于宁夏镇北堡林草试验场2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

宁夏镇北堡林草试验场2018年一般公共预算拨款基本支出205.34万元，比2017年执行数据减少463万元，下降55.65%。其中:

人员经费198.68万元，主要包括:基本工资60.71万元、津贴补贴40.74万元、奖金27万元、社会保障缴费30.76万元、伙食补助费3.89万元、绩效工资12.28万元、医疗费9.48万元、住房公积金13.65万元、其他对个人和家庭的补助支出0.17万元;

公用经费6.66万元，主要包括:印刷费3.5万元、手续费1.0万元、取暖费0.5万元、维修(护)费0.4万元、工会经费1.26万元。

(二)项目支出情况说明。

宁夏镇北堡林草试验场2018年一般公共预算拨款项目支出0万元。

三、关于宁夏镇北堡林草试验场2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏镇北堡林草试验场2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，与上年保持一致。

四、关于宁夏镇北堡林草试验场2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

宁夏镇北堡林草试验场2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元。

(二)项目支出情况说明

宁夏镇北堡林草试验场2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元。

五、关于宁夏镇北堡林草试验场2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，宁夏镇北堡林草试验场2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算205.34万元，支出总预算205.34万元。

收入预算包括:上年结转0万元，占 0 %;财政拨款收入205.34万元，占100%;事业收入0万元，占0%;事业单位经营收入 0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

支出预算包括:基本支出205.34万元，占100%;项目支出0 万元，事业单位经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年，宁夏镇北堡林草试验场本级所属事业单位1   个，事业单位的机关运行经费财政拨款预算公用经费6.66万元，主要包括:印刷费3.5万元、手续费1.0万元、取暖费0.5万元、维修(护)费0.4万元、工会经费1.26万元。比2017年预算6.66万元，上浮100%。

(二)政府采购情况

2018年，宁夏镇北堡林草试验场政府采购预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，宁夏镇北堡林草试验场占用使用国有资产总体情况为房屋3303平方米，价值994.90万元;车辆12辆，价值 272.87万元;办公家具价值15.45万元。

(四)预算绩效情况

2018年宁夏镇北堡林草试验场重点项目绩效评价(无)(五)其他需说明的事项

无

第四部分  宁夏镇北堡林草试验场2018年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。