目     录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   宁夏镇北堡林草试验场2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

作为西夏区政府的职能部门，宁夏镇北堡林草试验场依法承担着组织制定辖区土地资源开发战略、规划，统一管理土地资源;配合协助镇北堡镇人民组织实施重点项目建设的土地征收工作;承担着辖区土地管理工作和土地改革的执行工作;负责协调与承包户的承包关系;承担着土地监察、执法以及其它相关职能。

本单位机构性质为事业单位，共有编制60人。其中在职在编人员57人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市西夏区镇北堡林草试验场是本级预算,是2019年部门预算编制的一级预算单位。

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表1—表8请点击下载)

第三部分   宁夏镇北堡林草试验场2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏镇北堡林草试验场2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏镇北堡林草试验场2019年财政拨款收入预636.74万元，其中:本年收入636.74万元，包括一般公共预算拨款636.74万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算636.74万元，包括:社会保障和就业支出95.74万元、卫生健康支出29.15万元、农林水支出469.94万元、住房保障支出41.91万元。

二、关于宁夏镇北堡林草试验场2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

宁夏镇北堡林草试验场2019年一般公共预算财政拨款基本支出631.74万元，其中:本年收入安排支出631.74万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)543.85万元增加87.89万元，增长16.16%。

人员经费612.76万元，主要包括:基本工资183.99万元、津贴补贴127.49万元、奖金84万元、社会保障缴费121.53万元、伙食补助费12.10万元、绩效工资37.75万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费3.36万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金41.91万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.630万元;

公用经费18.99万元，主要包括:办公费13.96万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.06万元、水费0.25万元、电费0万元、邮电费0.35万元、取暖费0.5万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.87万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

宁夏镇北堡林草试验场2019年一般公共预算财政拨款项目支出5万元，其中:本年收入安排支出 5万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2019年预算5万元，比2018年执行数(决算数)1.37万元增加3.63万元，增长264.96%。主要用于支付2019年度律师顾问费。

三、关于宁夏镇北堡林草试验场2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏镇北堡林草试验场2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少1.61万元，其中:因公出国(境)费减少0万元，主要原因为无公出国(境)费;公务用车购置费减少0万元，主要原因为无公务用车购置费;公务用车运行费减少1.61万元，主要原因为由于公务车车辆改革，本单位车辆无编制，所以本年公务用车运行费0万元;公务接待费减少0万元，主要原因为无公务接待费。

四、关于宁夏镇北堡林草试验场2019年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏镇北堡林草试验场2019年无政府性基金预算财政拨款收支，与上年保持一致。

(二)项目支出情况说明

宁夏镇北堡林草试验场2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中:本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

五、关于宁夏镇北堡林草试验场2019年收支预算情况的总体说明

宁夏镇北堡林草试验场2019年收入总预算636.74万元，其中:本年收入636.74万元，上年结转结余0万元;支出总预算636.74万元，其中:本年支出636.74万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入636.74万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出0万元，占0%;事业支出636.74万元，占100%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，宁夏镇北堡林草试验场机关运行经费财政拨款预算0万元，比2018年预算增加0万元，增长0%。

(二)政府采购情况

2019年，宁夏镇北堡林草试验场政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，宁夏镇北堡林草试验场占用使用国有资产总体情况为房屋3293平方米,价值813.51万元;土地2800平方米，价值500万元;车辆12辆，价值272.87万元;办公家具价值16.82万元;其他资产价值310.07万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋3293平方米，价值813.51万元;土地2800    平方米，价值500万元;车辆12辆，价值272.87万元;办公家具价值16.82万元;其他资产价值310.07万元。

(四)预算绩效情况

2019年宁夏镇北堡林草试验场无重点项目绩效评价

(五)其他需说明的事项

无

第四部分   宁夏镇北堡林草试验场2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。