第一部分  单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况说明

　　(二)政府采购情况说明

　　(三)国有资产占有使用情况说明

　　(四)预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、部门职责

　　1.负责政府会议和重大活动的组织安排,协助政府领导同志组织实施会议决定事项。负责组织起草或协助政府领导同志审核以政府及办公室名义发布的公文;

　　2.督促检查政府各部门、各乡镇、各街道办事处对政府公文、会议决定事项及政府领导同志有关批示、指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向政府领导报告;

　　3.围绕政府的中心工作,搞好综合协调,开展调查研究,为政府决策提供服务。调查了解本行政区经济和社会发展动态,做好政务信息收集整理、上报和发布工作。协助政府领导同志处理需由政府直接处理的突发事件和重大事故;

　　4.承办人大代表建议、意见和政协委员提案,负责对承办部门办理工作的指导、协调、检查、督促和汇总工作;负责西夏区政府与市政府有关部门和西夏区政府与区委、人大、政协的工作联系;

　　5.负责政府及办公室的收文处理和自制文件的起草、送达、打印、校核、立卷、归档和传递;负责政府与办公室印章、介绍信的管理使用及政府各部门、各乡镇、各街道办事处印章的制发。负责对政府各部门、各乡镇、各街道办事处公文处理进行指导;负责政府机要和保密工作;

　　6.负责政府的对外联络、接待和外事侨务工作;承办因公出国、出境人员有关事项。负责管理行政服务中心和机关服务中心。负责政府行政审批、复议和法制工作,协调解决法律法规执行过程中存在的问题;承办向政府申请的行政复议案件和应诉事项;

　　7.负责政务信息公开工作;

　　8.承担联系红十字会日常工作,负责协调有关部门开展人道主义宣传、募捐工作和救助、救济、救护工作;

　　9.负责政府值班工作,及时向政府领导同志报告重要情况,协助处理各乡镇、各街道、各部门向政府反映的重要问题。办理政府领导和上级政府办公厅交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　按照部门决算编报要求,纳入西夏区政府办公室2017年部门预算的编制范围包括:西夏区政府办公室本级一家单位。西夏区政府办公室内设西夏区法制办(外侨办)、西夏区房改办、西夏区应急办、红十字会等机构。

　　本单位2017年末实有编制人数23人。其中:行政人员12人,事业人员11人。

第二部分  2017年度部门决算表 

　　1.收入支出决算总表 

　　2.收入决算表 

　　3.支出决算表 

　　4.财政拨款收入支出决算总表 

　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　（表１—表８请点击下载）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度收入总计18397871.7元，支出总计18397871.7元。与2016年相比，收、支总计各减少2696769.32元，下降12.8%，主要原因是本年度机关事务管理局从政府办公室分离了出去，公务接待费支出减少以及人员变动减少了在职在编人员创城及效能奖的发放；加之公务用车制度改革后，车辆移交机关事务管理局管理，公务用车维护费明显减少；另外其他方面的收入减少，横向拨款内容减少。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2017年度收入合计17192770.84元，其中：财政拨款收入 17074170.84元，占99.3%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入118600.0元，占0.7%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2017年度支出合计17230023.82元，其中：基本支出14768229.02元，占85.7%；项目支出2461794.8元，占14.3%；经营支出0元，占0%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度财政拨款收入总计18043376.71元，支出总计18043376.71元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少74053.54元，下降0.4%，主要原因是本年度由于人员的变动，减少了人员创城及效能奖的发放；另外一个原因是公务接待2017年4月份以后由机关事务管理局负责，业务招待费减少。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出17117029.02元，占本年支出合计的99.3%。与2016年17148224.38元相比，一般公共预算财政拨款支出减少31195.36元，下降0.2%，主要原因是本年度由于人员的变动，减少了人员创城及效能奖的发放。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出17117029.02元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出15391053.33元，占89.9%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1007831.83元，占5.9%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出446070.45元,占2.6%，医疗卫生与计划生育支出272073.41元，占1.6%。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7384652.48元，支出决算为17117029.02元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：社会保险支出增加，招商引资工作力度加大，费用增加。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出14726169.02元，其中：人员经费13076207.8元，公用经费1649961.22元。支出具体情况如下：  

　　1.工资福利支出4420986.24元，较2017年度年初预算数5072306.88元减少651320.64元，降低12.8%，主要原因是本年度机关事务管理局从政府办公室分离了出去，以及人员变动减少了在职在编人员创城及效能奖的发放；较2016年决算数5410905.83元减少989919.59元，降低18.3%。 

　　2.商品和服务支出1481967.22元，较2017年度年初预算数1079500元增加402467.22元，增长37.3%，主要原因是2017年西夏区加大招商引资力度，差旅费（含因公出国费用）支出明显增加；较2016年决算数3974300.41元减少2492333.19元，降低62.7%。 

　　3.对个人和家庭的补助8655221.56元，较2017年度年初预算数342845.6元增加8312375.96元，增长2424.52%，主要原因是2017年住房补贴财政拨款有政府办公室拨款给各单位，另外2017年7月份挂职副区长任职后按照自治区文件规定为其每月发放通讯和伙食补助费2660元；较2016年决算数1153328.24元增加7501893.32元，增长650.4%。 

　　4.其他资本性支出167994.0元，较2017年度年初预算数增加167994.0元，增长100%，主要原因是银川中关村建设服务办公室成立后运行前期新购置了一些办公设备和办公家具，因此资本性支出增加；较2016年决算数1663596元减少1495602元，降低89.9%。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为643000.0元，支出决算为380431.69元，完成预算的59.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为85185.0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为49069.69元，完成预算343000.0元的14.3%；公务接待费支出决算为246177.0元，完成预算300000元的82.1%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车制度改革。政办车辆移交车辆平台进行管理，只保留1辆区长工作保障用车，因此公务用车运行维护费支出比预算数小。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少535144.17元，下降58.5%，其中：因公出国（境）费支出决算增加85185元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少515535.03元，下降91.3%；公务接待费支出决算减少104794.14元，下降29.9%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据自治区党委组织部安排，刘虹区长赴英国、法国、瑞士考察学习交流以及姜永副区长根据银川市住房和城乡建设就要求赴日本、越南考察“亚洲都市景观奖”特色村镇项目建设；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车制度改革，政办车辆移交车辆平台进行管理，只保留1辆区长工作保障用车，车辆运行费大部分发生机关事务管理局。 

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算85185元，占22.4%；公务用车购置及运行费支出决算49069.69元，占12.9%；公务接待费支出决算246177元，占64.7%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出85185元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数1人。刘虹赴英法、瑞士考察开支内容包括：交通费（含飞机船票、国外交通、机场建设，国内人身保险费），住宿费、伙食费、公杂费、国外人身保险及代办费等其他费用合计85185元。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出49069.69元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出49069.69元，主要用于区长用车汽油费、车辆检测费、修理费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为18辆。  

　　3.公务接待费支出246177元。其中： 国内接待费支出246177元，主要用于迎接中央、区市工作检查、调研、考察等接待。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次25个，国内公务接待人次3077人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。与2016年决算数据相同。 主要原因是2016年和2017年度无此项支出，所以数据为零。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致） 

　　2017年，本部门机关运行经费支出1649961.22元，比2016年减少3987935.19元，下降70.7%。主要原因是：因车辆改革，费用在机关事务管理局发生。  

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，政府办公室政府采购预算567162元，支出决算总额566762元，完成年初预算的99.9%。其中：政府采购货物预算542062元，支出决算总额541662元，完成年初预算的99.9%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算25100元，支出决算总额25100元，完成年初预算的100%。 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积1050.43平方米，共有车辆18辆，其中：领导干部用0辆、一般公务用车18辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明 

　　1.绩效管理工作开展情况。 无。 

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。 无。 

　　3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无。 

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无。

第四部分  名词解释 

　   一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。