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第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    单位概况

一、部门职责

1.负责政府会议和重大活动的组织安排,协助政府领导同志组织实施会议决定事项。负责组织起草或协助政府领导同志审核以政府及办公室名义发布的公文;

2.督促检查政府各部门、各乡镇、各街道办事处对政府公文、会议决定事项及政府领导同志有关批示、指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向政府领导报告;

3.围绕政府的中心工作,搞好综合协调,开展调查研究,为政府决策提供服务。调查了解本行政区经济和社会发展动态,做好政务信息收集整理、上报和发布工作。协助政府领导同志处理需由政府直接处理的突发事件和重大事故;

4.承办人大代表建议、意见和政协委员提案,负责对承办部门办理工作的指导、协调、检查、督促和汇总工作;负责西夏区政府与市政府有关部门和西夏区政府与区委、人大、政协的工作联系;

5.负责政府及办公室的收文处理和自制文件的起草、送达、打印、校核、立卷、归档和传递;负责政府与办公室印章、介绍信的管理使用及政府各部门、各乡镇、各街道办事处印章的制发。负责对政府各部门、各乡镇、各街道办事处公文处理进行指导;负责政府机要和保密工作;

6.负责政府的对外联络、接待和外事侨务工作;承办因公出国、出境人员有关事项。负责管理行政服务中心和机关服务中心。负责政府行政审批、复议和法制工作,协调解决法律法规执行过程中存在的问题;承办向政府申请的行政复议案件和应诉事项;

7.负责政府信息公开工作;

8.承担联系红十字会日常工作，负责协调有关部门开展人道主义宣传、募捐工作和救助、救济、救护工作;

9.负责政府值班工作，及时向政府领导同志报告重要情况，协助处理各乡镇、各街道、各部门向政府反映的重要问题。办理政府领导和上级政府办公厅交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入西夏区政府办公室2017年部门预算的编制范围包括:西夏区政府办公室本级一家单位。西夏区政府办公室内设西夏区法制办(外侨办)、西夏区房改办、西夏区应急办、红十字会等机构。

本单位2018年末实有编制人数26人。其中:行政人员12人，事业人员11人。

第二部分    2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（请点击下载表一—表八）

第三部分    2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计7914422.01元，支出总计7914422.01元。与上年18397871.7元相比，收、支总计各减少10483449.69元，下降57%，主要原因是2017年4月成立了机关事务管理局，政府办公室将公务接待和物业管理工作移交机管局承办，2018年度没有这两项工作经费，收入和支出相应的减少近百万元。另外，2017年西夏区所有行政事业单位住房补贴全部经政府办公室拨付给各单位进行发放，而2018年住房补贴有财政直接拨付给各单位进行发放，所以收入和支出相应的减少近千万元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计6797417.95元，其中:财政拨款收入6315816.30元，占93%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入481601.65元，占7%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计7047276.48元，其中:基本支出6071477.28元，占86%;项目支出975799.20元，占14%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计7191320.17元，支出总计7191320.17元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少10852056.54元，下降60.1%，主要原因是本年度减少了物业管理费、公务接待费、住房补贴的财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6571019.30元，占本年支出合计的93.2%。与上年17117029.02元相比，一般公共预算财政拨款支出减少10546009.72元，下降61.6%，主要原因是本年度减少了物业管理费、公务接待费、住房补贴的财政拨款收入，相应的财政拨款支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6571019.30元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5302679.08元，占80.7%;教育(类)支出0元，占0%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0元，占0%;社会保障和就业(类)支出781628.04元，占11.9%;医疗卫生与计划生育(类)支出221995.48元，占3.4%;农林水(类)支出0元，占0%;住房保障(类)支出262916.70元，占4.0%;其他(类)支出1800元，占0.02%.

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4325609.29元，支出决算为6571019.30元，完成年初预算的151.9%，其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(项)。年初预算为3605609.29元，支出决算为4591976.08元，完成年初预算的127.4%，决算数大于预算数的主要原因是2018年西夏区政府加大招商引资力度，外出招商频繁，差旅费明显增多。另外，按照宁夏回族自治区组织部《关于落实来宁挂职干部有关待遇的通知》和《关于进一步改善来银挂职干部人才待遇的意见》(银组通[2019]28号)文件，为挂职区长发放生活补助、民族团结奖、创城奖等各类奖金，相应支出增多。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为420000元，支出决算为520703元，完成年初预算的124%，决算数大于预算数的主要原因是2018年成立食安办，办公地点设在西夏区市场监管局， 食安办经费由政府办公室代管。食安办成立后新购了办公设备和家具，使支出增加。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)法制建设(项)。年初预算为300000元，支出决算为190000元，完成年初预算的63.3%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革影响，将法制建设部分经费进行了科目调整。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0元，支出决算为97117元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是发放离退休人员的民族团结奖。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为349879.2元，支出决算为661579.12元，完成年初预算的189.1%，决算数大于预算数的主要原因是本年度清算了2014年-2016年度准备期的机关事业单位养老保险费，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为17366.14元，支出决算为22931.92元，完成年初预算的132%，决算数大于预算数的主要原因是本年度参保人员社会保险缴费基数上调。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为145691.12元，支出决算为127227.88元，完成年初预算的87.3%，决算数小于预算数的主要原因本年度有退休和调出人员。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为74906.28元，支出决算为77367.60元，完成年初预算的103.3%，决算数大于预算数的主要原因本年度参保人员社会保险缴费基数上调。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为17400元，支出决算为17400元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为223077.6元，支出决算为189040.0元，完成年初预算的84.7%，决算数小于预算数的主要原因本年度有退休和调出人员。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项)。年初预算为0元，支出决算为73876.70元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算住房补贴，但本年度发放了住房补贴。

12、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0元，支出决算为1800元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支出功能分类错误。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5860316.30元，其中:人员经费4651695.24元，公用经费1208621.06元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出4375588.24元，较年初预算数3400570.82元增加975017.42元，增长28.7%，主要原因是本年度工资增资，社会保险费基数上调，同时清算了2014年-2016年度准备期的机关事业单位养老保险费，所以工资福利支出增加;较上年决算数4420986.24元减少45398元，下降1.0%。

2.商品和服务支出1196345.06元，较年初预算数168321.47元增加1028023.59元，增长610.8%，主要原因是2018年西夏区加大招商引资力度，差旅费(含因公出国费用)支出明显增加;同时按照区市政务公开和食品安全工作要求，加强了政务公开和食品安全工作宣传力度和氛围营造，制作了政务公开和食品安全宣传品，所以商品和服务支出增加。较上年决算数1481967.22元减少285622.16元，下降19.3%。

3.对个人和家庭的补助276107元，较年初预算数5400元增加270707元，增长5013%，主要原因是按照宁夏回族自治区组织部《关于落实来宁挂职干部有关待遇的通知》和《关于进一步改善来银挂职干部人才待遇的意见》(银组通[2019]28号)文件，为挂职区长发放生活补助、民族团结奖、创城奖等各类奖金，相应支出增多;较上年决算数8655221.56元减少8379114.56元，下降96.8%。

4.其他资本性支出12276元，较年初预算数增加12276元，增长100%，主要原因是办公室配备了办公设备;较上年决算数167994.0元减少155718元，下降92.7%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为30000元，支出决算为101223.16元，完成年初预算的337.4%。与上年380431.69元相比，减少279208.53元，下降73.4%，决算数大于年初预算数的主要原因:一是本年度加大了对各项工作的督办和调研力度使燃油费开支增加;二是本年度按照上级部门的安排，本单位人员随团出国访问，发生了因公出国境费用65554.34元。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占64.8%;公务用车购置及运行费支出占35.2%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为65554.34元，完成年初预算的100%;比上年85185元减少19630.66元，下降23%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度按照上级部门的安排，本单位人员随团出国访问，发生了因公出国境费用65554.34元。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数3人。开支内容包括:2018年6月份，马黎刚赴美国学习开支内容包括:境内交通费、机场建设费，境内外人身保险费，境外公杂费、签证费、外办代办费等费用合计19424.34元;2018年8月马秀英随银川市商务局赴法国、保加利亚参加葡萄酒大赛开支包括国内交通费及保险费等4350元，境外住宿费、交通费及公杂费等由银川市商务局承担。2018年12月份，张杰随自治区商务厅赴阿塞拜疆、土耳其、格鲁吉亚洽谈银川至德黑兰班列环里海延伸路线开支包括交通费、伙食费、公杂费、住宿费等41780元。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为30000元，支出决算为35668.82元，完成年初预算的118.9%;比上年49069.69元减少13400.87元，下降27.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度区委、政府加大了中央环保督查“回头看”、国务院大督查、食品安全创建等工作的督查调研力度，使公务用车运行费明显增加。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出35668.82元，主要用于区长用车汽油费、车辆检测费、修理费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为19辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，主要原因是2018年度无此项支出。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，与2017年决算数相同，主要原因是:2017年和2018年度无此项支出，所以数据为零。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为168321.47元，支出决算为1208621.06元，完成年初预 算的718 %;比上年1649961.22元减少441340.16元，下降26.7%。决算数大于预算数的主要原因2018年西夏区政府加大招商引资力度，外出招商频繁，差旅费明显增多。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0  元，支出决算总额1355282.0元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算  0 元，支出决算总额1052214.0元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额303068元，完成年初预算的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积4364.15平方米，共有车辆19辆，其中:领导干部用车1辆、一般公务用车18辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

政府办公室今年在部门决算中未开展项目绩效评价。年初未设定项目绩效目标，无项目绩效自评得分。发现的问题:无。下一步改进措施:无。

      第四部分    名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。