目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

(1)负责西夏区政府会议的准备工作,承办政府全体会、政府常务会议、政府党组会议、区长办公会议以及相关大型会议(重大活动)，协助政府领导同志组织实施会议决定事项。

(2)负责与西夏区委、人大、政协联络协调;安排政府和各民主党派、工商联有关会议活动的联络协调;安排政府领导日常活动和主要领导政务活动;负责政府大事记编写工作。

(3)负责组织起草或协助政府领导同志审核以政府、办公室名义发布的公文。办理自治区、银川市发送西夏区政府的公文。

(4)研究各镇人民政府、各街道办事处和政府各部门、直属机构请示西夏区政府的事项，协调并提出意见，报政府领导同志批示。

(5)根据西夏区政府的工作重点和政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议意见。

(6)统筹推进西夏区政府职能转变及“放管服”改革工作。

(7)负责政府督查工作，督促检查政府重要文件、重要会议决定事项及政府领导同志指示的贯彻落实;组织开展重大专项督查;承办区市政府批示的督查事项;负责区长信箱的办理工作。

(8)负责西夏区政府及政府办公室文电收发运转、印鉴管理、档案管理、机要通信和保密工作;负责政府办公室财务管理和监督工作;负责政务信息的采集、编辑和报送工作。

(9)负责自治区、银川市、西夏区人大代表议案、建议、政协委员提案办理，西夏区人大执法检查、专题报告审议意见的协调督办;负责与西夏区人大、政协及其专门委员会关于提案、建议意见的日常工作联系。

(10)组织协调、指导推进、监督检查西夏区政务公开工作，负责“政民互动”信件办理，刊发《政府公报》。

(11)统筹西夏区电子政务工作，承担“互联网+政务”建设工作，指导、监督政府网站建设。

(12)研究制订西夏区外事工作的规章制度，并组织实施;负责因公出国(境)工作的归口管理、协调服务和监督工作;负责协调处理重大的涉外事务;围绕经济社会发展进行调查研究，为外事和侨务工作决策提供意见和建议。

(13)承担政府党组、政府办党支部党建及党风廉政减建设工作。

(14)负责西夏区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志批示。

(15)负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

(16)完成西夏区政府和政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入西夏区政府办公室2019年度部门决算编报范围的只有西夏区政府办公室本级一家单位。西夏区政府办公室内设办公室、房改办、政府值班室、政务公开办公室、电子政务中心等机构，2019年末编制人数23名，其中:行政编制12名，事业编制20名(电子政务中心15名，民兵武器装备库5名)，机关工勤6名，实有27人，其中:行政人员10名，机关工勤人员5名，事业3名，政策性安置人员9名。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表一—表八请点击下载)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计15273260.21元，支出总计15871510.22元。与上年相比，收入总计增加8475842.26元，增长124.7%，支出总计增加8824233.74元，增长125.2%，主要原因是本年度西夏区住房城乡建设和交通局拨付我单位富润园和兴盈家园五、八队上缴银川市财政局土地出让金约858万元，相应收入和支出增加。另外，2019年加大了全国文明城市创建力度，财政拨款予以支持创城工作，创城办制作了测评手册及海报等一些宣传资料，收入和支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计15273260.21元，其中:财政拨款收入   6531131.86元，占42.8%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0 %;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入 8742128.35 元，占57.2%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计15871510.22元，其中:基本支出 12955870.18 元，占81.7%;项目支出 2915640.04 元，占18.3%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计6531131.86元，支出总计   7149947.69元。与上年相比，财政拨款收入减少215315.56元，下降3.4%，支出总计减少578928.39元，下降8.8%，主要原因是来宁挂职副区长谢乐军于2019年7月份挂职期满，所以交通补助、伙食补助及各类奖金发放财政拨款予以减少。另外，由于本年度人员流动较大，所以财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 7149947.69  元，占本年支出合计的45%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加578928.39元，增长8.8%，主要原因是本年度按照财政局清理单位历年挂账要求，将上年结余61.5万元用于冲抵核销往来账款，所以财政拨款较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 7149947.69  元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 6196998.9 元，占86.7%;教育(类)支出0元，占0%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0元，占0%;社会保障和就业(类)支出 407855.02 元，占5.7%;农林水(类)支出0元，占0%;卫生健康支出 221688.95  元，占3.1%;节能环保支出 29900.0元，占0.4%;住房保障(类)支出 293504.82  元，占4.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4500044.15元，支出决算为 7149947.69  元，完成年初预算的158.9%，其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(项)。年初预算为3100627.0元，支出决算为4968254.67元，完成年初预算的160.2%，决算数大于预算数的主要原因是2019年西夏区政府加大招商引资力度，外出招商频繁，差旅费明显增多。本年度按照财政局清理单位历年挂账要求，将上年结余61.5万元用于冲抵核销往来账款，所以财政拨款较上年增加。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为200000元，支出决算为613760.04元，完成年初预算的306.9%，决算数大于预算数的主要原因是本年度是全国文明城市创建验收年，西夏区创城办办公地点设在政府办公室，创城办加大了创建文明城市宣传力度，制作了实地测评手册、海报等一些宣传资料，所以支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0元，支出决算为90000元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是发放离退休人员的民族团结奖。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为331730.40元，支出决算为294368.04元，完成年初预算的88.7%，决算数小于预算数的主要原因是本年度公务员编制人员调出较多，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为107533.44元，支出决算为1722.22元，完成年初预算的16.0%，决算数小于预算数的主要原因是按照职业年金缴费规定，职业年金单位部分缴费是虚账管理，本年度补缴了王占海1人单位部分职业年金。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为23241.19元，支出决算为21764.76元，完成年初预算的93.6%，决算数小于预算数的主要原因是本年度公务员编制人员调出较多，所以缴费减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为138038.88元，支出决算为137801.45元，完成年初预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因是本年度公务员编制人员调出较多，所以缴费减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为72487.50元，支出决算为72487.5元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为15600元，支出决算为11400元，完成年初预算的73.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务员编制人员调出较多，所以缴费减少。

10.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0元，支出决算为29900元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度发放了2018年环境综合治理先进个人和先进集体奖励。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为210785.04元，支出决算为205363元，完成年初预算的97.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务员编制人员调出较多，所以缴费减少。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项)。年初预算为0元，支出决算为88141.82元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算住房补贴，但本年度发放了住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6506287.65元，其中:人员经费4404100.01元，公用经费2102187.64元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 3960455.01元，较年初预算数增加1814549.01元，增长84.6%，主要原因是本年度因工资上涨，人员采暖费、公休补贴、住房补贴等较预算数增加，除此之外政府效能奖等奖金也较预算数增加;较上年决算数4375588.24元减少415133.23元，下降9.5%。

2.商品和服务支出 2090937.64 元，较年初预算数增加1808452.94元，增长640.2%，主要原因是2019年西夏区加大招商引资力度，差旅费支出明显增加;同时按照区市政务公开和创建全国文明城市工作要求，加强了政务公开和创城工作宣传力度和氛围营造，制作了政务公开和创城宣传品，所以商品和服务支出增加;较上年决算数1196345.06元增加894592.58元，增长74.8%。

3.对个人和家庭的补助443645元，较年初预算数增加439445元，增长10463%，主要原因是按照宁夏回族自治区组织部《关于落实来宁挂职干部有关待遇的通知》和《关于进一步改善来银挂职干部人才待遇的意见》(银组通[2019]28号)文件，为挂职区长发放生活补助、公车补贴、民族团结奖等各类奖金，相应支出增多;较上年决算数276107元增加167538元，增长60.7%。

4.其他资本性支出11250元，较年初预算数增加11250元，增长100%，主要原因是按照自治区应急办要求政府总值班室配备了电脑1台，保密室按照保密办要求配备保密柜一组，所以支出增加;较上年决算数12276减少1026元，下降8.4%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为30000.0元，支出决算为 29869.71 元，完成年初预算的99.6%。与上年相比，减少71353.45元，下降70.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度严格控制“三公”经费支出，所以支出较上年减少。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为30000.0元，支出决算为 29869.71  元，完成年初预算的99.6%;比上年减少5799.11元，下降16.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度严格控制“三公”经费支出，所以支出较上年减少。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出  29869.71 元，主要用于主要用于区长用车汽油费、车辆检测费、修理费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。其中: 国内接待费支出0元，国(境)外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，与2018年决算数相同，主要原因是:2019年和2018年度无此项支出，所以数据为零。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为282484.70元，支出决算为2102187.64元，完成年初预算的744.2%;比上年增加893566.58元，增长73.9%。决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是2019年西夏区政府加大招商引资力度，外出招商频繁，差旅费明显增多;政府办公室按照西夏区工作部署，承担着政务公开办公室、食品安全办公室、整改创建全国文明城市办公室等工作职责，组织开展了一系列宣传推广、贯彻落实和整改工作任务，支出了相关工作费用;另外，按照财政局清理单位往来挂账要求，对历年往来挂账冲抵核销52.5万元。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额384293.0元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额379356.0元，完成年初预算100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额4937.0元，完成年初预算的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积4364.15平方米，共有车辆19辆，其中:领导干部用车1辆、其他公务用车18辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0个，涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。本年度未委托第三方机构开展绩效评价。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。