目　 录

　　第一部分　单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分　2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分　2018年部门预算情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分 西夏区人民政府办公室2018年部门预算——单位概况

　　一、主要职能

　　(1)负责政府会议和重大活动的组织安排,协助政府领导同志组织实施会议决定事项。

　　(2)负责组织起草或协助政府领导同志审核以政府及办公室名义发布的公文。

　　(3)督促检查政府各部门、各乡镇、各街道办事处对政府公文、会议决定事项及政府领导同志有关批示、指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向政府领导同志报告。

　　(4)围绕政府的中心工作,搞好综合协调,开展调查研究,为政府决策提供服务。

　　(5)调查了解本行政区经济和社会发展动态,做好政务信息收集整理、上报和发布工作。

　　(6)协助政府领导同志处理需由政府直接处理的突发事件和重大事故。

　　(7)承办人大代表建议、意见和政协委员提案,负责对承办部门办理工作的指导、协调、检查、督促和汇总工作;负责西夏区政府与市政府有关部门和西夏区政府与区委、人大、政协的工作联系。

　　(8)负责政府及办公室的收文处理和自制文件的起草、送达、打印、校核、立卷、归档和传递;负责政府与办公室印章、介绍信的管理使用及政府各部门、各乡镇、各街道办事处印章的制发。

　　(9)负责对政府各部门、各乡镇、各街道办事处公文处理进行指导;负责政府机要和保密工作。

　　(10)负责政府的对外联络、接待和外事侨务工作;承办因公出国、出境人员有关事项。

　　(11)负责管理行政服务中心和机关服务中心。

　　(12)负责政府行政审批、复议和法制工作,协调解决法律法规执行过程中存在的问题;承办向政府申请的行政复议案件和应诉事项。

　　(13)承担联系红十字会日常工作,负责协调有关部门开展人道主义宣传、募捐工作和救助、救济、救护工作。

　　(14)负责政府值班工作,及时向政府领导同志报告重要情况,协助处理各乡镇、各街道、各部门向政府反映的重要问题。

　　(15)办理政府领导和上级政府办公厅交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看,政府办公室是本级预算。是2018年部门预算编制的一级预算单位。

　　根据预算管理有关规定和预算编制原则,西夏区人民政府办公室(含法制局)2018年部门预算的编制范围包括:西夏区政府办公室本级一家单位。西夏区政府办公室内设西夏区法制办、西夏区房改办、西夏区应急办、红十字会等机构,现有编制数23名,实有49人,其中:在编在职18名,借调人员5名,复退人员5人,公益性岗位5名,三支一扶2名,西部计划2名,退休人员12名。

第二部分　2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表(表1—表9请点击下载)

第三部分  西夏区人民政府办公室2018年部门预算——部门预算情况说明 

　　一、关于西夏区人民政府办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　西夏区人民政府办公室2018年财政拨款收支总预算432.56万元。收入预算包括:一般公共预算拨款432.56万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目包括一般公共服务支出338.18万元、社会保障和就业支出48.27万元、医疗卫生支出23.80万元、住房保障支出22.31万元。 

　　二、关于西夏区人民政府办公室2018年一般公共预算本年拨款情况说明 

　　(一)基本支出情况说明。 

　　西夏区人民政府办公室2018年一般公共预算拨款基本支出432.56万元,比2017年执行数据减少305.91万元,下降41.42%。其中: 

　　人员经费340.06万元,主要包括:基本工资86.09万元、津贴补贴84.29万元、奖金40.17万元、其他工资福利支出35.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.99万元、职业年金缴费11.55万元、城镇职工基本医疗保险缴费14.57万元、公务员医疗补助缴费7.49万元、其他社会保障缴费1.73万元、住房公积金22.31万元、医疗费1.74万元; 

　　公用经费16.83万元,主要包括:办公费2万元、印刷费1万元、邮电费4万元、手续费0.5万元、差旅费1.9万元、维修(护)费1万元、劳务费0.5万元、租赁费0.5万元、工会经费1.73万元、公务车运行维护费3万元、其他商品和服务支出0.7万元万元。 

　　(二)项目支出情况说明。 

　　西夏区人民政府办公室2018年一般公共预算拨款项目支出75.13万元,其中: 

　　按政府收支科目201类、03款、01项,2018年预算45.13万元,比2017年执行数据减少45.13万元。其中: 

　　1、政府常务会议工作经费10万元;2、应急管理工作经费10万元;3、银川市二级网维护费12万元;4、人员基本支出3.13万元;5、政务公开网站维护费10万元。 

　　按政府收支科目201类、03款、07项,2018年预算30万元,与2017年执行数据相比无变化。其中:法治建设经费30万元。 

　　三、关于西夏区人民政府办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　西夏区人民政府办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数为3万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费3万元,公务接待费0万元。 

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少61.3万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因:无;公务用车购置费增加0万元,主要原因:无;公务用车运行费减少31.3万元,主要原因:2017年10月份开始实行公车改革工作,移交公务用车平台17辆公务车,保留1辆公务用车;公务接待费减少30万元,主要原因:2017年将公务接待事宜移交机关事务管理局。 

　　 四、关于西夏区人民政府办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明 

　　(一)基本支出情况说明 

　　西夏区人民政府办公室2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,与2017年执行数据相同。 

　　(二)项目支出情况说明 

　　西夏区人民政府办公室2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元。 

　　 五、关于西夏区人民政府办公室2018年收支预算情况的总体说明 

　　 按照全口径预算的原则,西夏区人民政府办公室2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算432.56万元,支出总预算432.56万元。 

　　 收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入432.56万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%。 

　　 支出预算包括:基本支出357.43万元,占86.79%;项目支出75.13万元,占13.21%;。 

　　 六、其他重要事项的情况说明 

　　(一)机关运行经费 

　　2018年,西夏区人民政府办公室本级的机关运行经费财政拨款预算12.1万元,比2017年预算减少95.85万元,下降88.79%。 

　　(二)政府采购情况 

　　2018年,西夏区人民政府办公室无政府采购预算,政府采购资金预算由财政统筹安排使用。 

　　(三)国有资产占用使用情况 

　　 截至2017年12月31日,西夏区人民政府办公室拥有公务用车18辆,其中一般公务用车17辆,其他用车1辆。 

　　(四)预算绩效情况 

　　2018年西夏区人民政府办公室无重点项目绩效评价 

　　(五)其他需说明的事项 

　　无 

第四部分  西夏区人民政府办公室2018年部门预算——名词解释 

　　一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　 二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。