第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(请点击下载一—表八)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3462554.15元，与上年相比收入增加178041.39元，增长0.05%。支出总计3446075.15元，与上年相比支出增加150811.87元，增长0.046%，收入、支出主要增长原因为新增遴选3人和调入1人，人员经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3462554.15元，其中:财政拨款收入3446074.15元，占99.52%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入16480元，占0.48%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3446075.15元，其中:基本支出3408962.15元，占81.54%;项目支出3055050.02元，占18.46%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3446074.15元，与上年相比，财政拨款收入增加245677.19元，增长7.68%。支出总计3446074.15元，与上年相比，财政拨款支出总计增加245677.19元增长7.68%，收入、支出主要增长原因为新增遴选3人和调入1人，人员经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 3446074.15 元，占本年支出合计的99.52%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加245677.19元，增长7.68%，主要原因为新增遴选3人和调入1人，人员经费有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3446074.15元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2967307.83元，占86.1%;社会保障和就业(类)支出231627.57元，占6.73%;住房保障(类)支出133037.36元，占3.86%;医疗卫生与计划生育(类)支出114101.39元，占3.31%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2263931.15元，支出决算为3446074.15元，完成年初预算的152.22%，其中:

1.一般公共服务(类)年初预算为1961393.17元，支出决算为2967307.83元，完成年初预算的151.29%，决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加、调资，工资增加;二是团结奖、创城奖、绩效奖等未纳入预算。

2.社会保障和就业(类)年初预算为150929.72元，支出决算为231627.57元，完成年初预算的153.47%，决算数大于预算数的主要原因:一是新增遴选3人和调入1人，二是职工缴费基数上调。

3.医疗卫生与计划生育(类)年初预算为68225.54元，支出决算为114101.39元，完成年初预算的167.24%，决算数大于预算数的主要原因:一是新增遴选3人和调入1人，二是职工缴费基数上调。

4.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为83382.72元，支出决算为133037.36元，完成年初预算的159.55%，决算数大于预算数的主要原因::一是新增遴选3人和调入1人，二是职工缴费基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3446074.15元，其中:人员经费2245780.92元，公用经费1200293.23元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出2227360.92元，较年初预算数增加597029.77元，增长98.6%，主要原因是一是人员增加、调资，工资增加;二是团结奖、创城奖、绩效奖等未纳入预算;较上年决算数增加212543.94元，增长10.55%。

2.商品和服务支出1077631.6元，较年初预算数增加444031.6元，增长70%，主要原因一是机构改革职能划转新增造价咨询费及各类经费，二是增加公务员交通补助;三是新增人员岗位绩效奖。较上年决算数增加186477.77元，增长35.96%。

3.对个人和家庭的补助18420元，较年初预算数增加18420元，增长100%，主要原因是增加服务保障重点项目先进单位奖励金;较上年决算数减少138283.38元，下降88.25%。

4.其他资本性支出157806元，较年初预算数增加157806元，增长100%，主要原因是新增社保窗口及代办点办公设备款;较上年决算数增加62591元，增长65.74%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。当年未按安排“三公经费”。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;与上年相比，无增减。

全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。无开支。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%;与上年相比，无增减。

其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;与上年相比，无增减。

其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是:当年无政府性基金收入。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 633600 元，支出决算为1175501.23元，完成年初预算的185.53%;比上年增加146624.63元，增长14.25%。决算数大于预算数的主要原因一是机构改革职能划转新增造价咨询费及各类经费，二是增加公务员交通补助;三是新增人员岗位绩效奖。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算1089059元，支出决算总额1089059元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算702659元，支出决算总额702659元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算386400元，支出决算总额386400元，完成年初预算的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积0 平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。

以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。西夏区审批服务管理局项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，为民代办点经费自评得分为96分。项目全年预算数为156000元，执行数为156000元，完成预算的100%。主要产出和效果:为西夏区9个镇街便民服务中心和80个村(居)代办点接入行政审批系统，派专人联系电信和希望公司对代办点进行网络接通工作。推动形成网上办事大厅与实体大厅线上线下功能互补、相辅相成的政务服务新模式，依托并使用自治区“政务云”行政审批系统(银川旗舰店)，采取“镇街前台综合受理、业务局分类审批、镇街统一出件”的服务模式，基本实现“居民办事不出社区，村民办事不出村”。西夏区政府今年投入200余万元为9个镇街和80个村居代办点更新办公设施，配备老年证制卡机，更换了电脑、打印机、高拍仪等设备，在原有网速基础上翻倍增加带宽;采用第三方外包方式，对镇街便民服务中心、社区代办点的设备、系统、网络进行综合维护，保障基层网上代办，助推“马上办、就近办、网上办”深入开展，提高群众办事的获得感和体验感。

发现的问题及原因:一是政务服务工作人员素质有待提高。镇街、村(居)从事政务服务的工作人员多为“4050”人员，电脑操作能力较差，个别人员甚至不会打字，在推进“一网通办”和“不见面 马上办”过程中，虽然经过多次培训，但接收仍然非常吃力。另外，该类人员身兼数职、工作任务繁重，更换频繁，工作交接不畅，一旦发生违规行为，追责难度大。二是高频事项相关业务平台“各自为政”的问题。自治区和银川市两套审批系统并行使用，存在数据二次录入的现象。由于除“社保云”、“民政云”外其他业务部门专网没有接入“政务云”，且从厅局没有强行要求“一张网”受理模式，导致卫计、就业等事项一直在各自业务专网进行办理。基层代办点存在二次录入的问题，无形当中增加了工作量。

下一步改进措施:1.加强政策倾斜力度，稳定行政审批工作队伍。西夏区行政审批服务中心在成立时，遵循了“抽硬人”的原则，建议组织部门在政策允许的条件下，优先考虑为此类人员转变身份，使其成为合法的执法者，畅通晋升渠道，增加评先选优名额，使该类人员始终饱含激情服务改革，为改革做出更大贡献。2.完善监督考核奖励机制，促进工作人员素质不断提升。将政务服务工作开展情况纳入“八优三差”和年底绩效考核工作，细化目标任务和考核指标，通过对各镇街的网上办件量、超期办件量、投诉情况、标准化建设情况等各类指标进行量化考核，依据考核等次拨付以奖代补工作经费，倒逼各镇街、村(居)不断提高工作人员素质，促进政务服务水平再上新台阶。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。