一、关于西夏区行政审批服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

西夏区行政审批服务中心2018年财政拨款收支总预算      226.39万元。收入预算包括:一般公共预算拨款226.39万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出196.14万元、社会保障和就业支出15.09万元、医疗卫生与计划生育支出6.82万元、住房保障支出8.34万元。

二、关于西夏区行政审批服务中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

西夏区行政审批服务中心2018年一般公共预算拨款基本支出163.03万元，比2017年执行数据减少32.47万元，减少0.16.61%。其中:

人员经费147.15万元，主要包括:基本工资2.82万元、津贴补贴3.44万元、奖金1.73万元、社会保障缴费20.95万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0.96万元、其他工资福利支出108.28万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金8.34、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.63万元;

公用经费15.88万元，主要包括:办公费0.45万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费15.37万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.06万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

西夏区行政审批服务中心2018年一般公共预算拨款项目支出63.36万元，其中:

(1)为民办事全程代办点经费2018年预算15.6万元，比2017年执行数据增加0.2万元，增长1.29%。主要用于现有及新增代办点工作经费。

(2)保安服务费2018年预算2.76万元，与2017年持平，只要用于支付中心保安工资。

(3)业务经费2018年预算40万元，比2017年执行数据增加10万元，增长33.33%。主要用于支付办公用房维护费、办公费、行政审批软件日常维护管理、电子监察监控系统日常维护管理、两镇7街78个全程为民代办点业务指导和监督、宣传资料费用、网络使用费用、电费、电话费等项目支出。

(4)“12345”便民服务中心业务经费2018年预算5万元，未列入2017年部门预算，属于新增项目支出。主要用于“12345”便民服务中心日常工作经费。

三、关于西夏区行政审批服务中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西夏区行政审批服务中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2017和2018年均未有“三公”经费支出款项。

四、关于西夏区行政审批服务中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

西夏区行政审批服务中心2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，与2017年执行数据持平。其中:

人员经费0万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

西夏区行政审批服务中心2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算0万元，与2017年执行数据持平。2017和2018年没有预算和支出款项。

五、关于西夏区行政审批服务中心2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，西夏区行政审批服务中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算226.39万元，支出总预算226.39万元。

收入预算包括:上年结转0万元，占0;财政拨款收入226.39万元，占100%。

支出预算包括:基本支出163.03万元，占72.01%;项目支出63.36万元，占27.99%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年，西夏区行政审批服务中心的机关运行经费财政拨款预算79.24万元，比2017年预算增加14.02万元，增长21.50%。主要原因为:

1.2017年5月份成立行政审批服务中心，各部门事项划转到我单位，业务经费较上年增长10万元。

2.新增“12345”便民服务中心业务经费5万元。

3.增加为民代办点1个，经费0.2万元。

(二)政府采购情况

2018年，西夏区行政审批服务中心无政府采购计划。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，西夏区行政审批服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋2450平方米，未估值;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;其他资产价值127万元。

(四)预算绩效情况

2018年西夏区行政审批服务中心无重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

无

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。