第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3090587.47元，支出总计3090587.47元。与上年相比，收入总计增加564687.59元，增长23%，主要原因是本年在职人员工资上调，财政拨款增加，少先队活动经费增加，大学生志愿者工资补助增加;支出总计增加615944.61元，增长25%，主要原因是本年在职人员工资上调，财政拨款增加，大学生志愿者工资补助增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2978446.45元，其中:财政拨款收入2576932.95元，占86.52%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入401513.50元，占13.48%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2603768.72元，其中:基本支出451533.95元，占17.34%;项目支出2152234.77元，占82.66%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2581391.97元，支出总计2581391.97元。与上年相比，财政拨款收入总计增加362984.09元，增长16.36%，主要原因是本年大学生志愿者工资补助增加;支出总计增加106749.11元，增长4.31%，主要原因是本年大学生志愿者补助、社保增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2260437.96元，占本年支出合计的73.14%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少214204.9元，下降8.66%，主要原因是本年大学生志愿者人数减少，支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2260437.96元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2161474.75元，占95.63%;社会保障和就业(类)支出58641.68元，占2.59%;医疗卫生与计划生育(类)支出22021.53元，占0.97%;住房保障(类)支出18300.00元，占0.81%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为310500.00元，支出决算为2260437.96元，完成年初预算的727%，其中:

一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为278800.00元，支出决算为352570.74元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员基本工资上调。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元，支出决算为74233.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算未列入此项经费预算。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)其它群众团体事务支出(项)。年初预算为765100.00元，支出决算为1734671.01元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是大学生志愿者经费由本级财政和自治区财政共同承担，预算只列入本级财政承担经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为30500.00元，支出决算为56544.67元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中社保基数上调，预算不足。

社会保障和就业支出(类)其它社会保障和就业支出(款)其它社会保障和就业支出(项)。年初预算为0元，支出决算为2097.01元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列入此项经费预算。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为12600.00元，支出决算为13470.81元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中社保基数上调，预算不足。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0元，支出决算为6750.72元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列入此项经费预算。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为1800.00元，支出决算为1800.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为19400.00元，支出决算为18300.00元，完成年初预算的94.33%，决算数小于预算数的主要原因是年中公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2260437.96元，其中:人员经费377014.21元，公用经费1883423.75元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出362914.21元，较年初预算数增加63614.21元，增长21.25%;较上年决算数减少239341.84元，下降39.74%。

2.商品和服务支出1883423.75元，较年初预算数增加1873123.75元，增长18185.66%;较上年决算数增加1542707.31元，增长452.78%。

3.对个人和家庭的补助14100.00元，较年初预算数增加13260元，增长1578.57%，;较上年决算数减少105870元，下降88.25%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无;较上年决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无三公经费。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无因公出国经费。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无公务用车。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是:本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为100000元，支出决算为75119.74元，完成年初预算的75.12%;比上年减少273365.70元，下降78.44%。决算数小于预算数的主要原因是团委积极争取区市团委资金支持，节省了本部门开支。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积85平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2018年镇街团组织工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为180000元，执行数为180000元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是此项资金有效推动镇街团组织工作顺利开展;二是团组织的吸引力有效提升。发现的问题及原因:资金未充分利用。下一步改进措施:严格规范各镇街团组织资金使用。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。