目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西夏区团委概况
一、部门职责
1、贯彻党的青年工作和共青团工作方针、政策，负责拟定和组织实施西夏区共青团工作计划。
2、负责西夏区共青团工作和青年工作的理论研究;及时反映青少年思想状况，监督青少年法制制度的落实，参与未成年人保护工作，维护青少年合法权益;密切党同青年群众的联系,协助党委、政府做好青年工作，开展青年思想教育、素质教育等工作。
3、积极推进西夏区团的基层组织建设，加强团干部队伍的培训和培养工作，开展争先创优工作，造就一批高素质的复合型团干部队伍。
4、负责开展青年就业创业、社区青少年的教育管理和青年志愿者工作。
5、负责"两新"组织团建工作，推动党建带团建工作。
6、指导西夏区各级少先队组织开展工作。
7、承办区委、政府和上级团委交办的其他工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入西夏区团委2019年度部门决算编报范围的单位共1个。本部门属于一级预算单位，公务员年末实有2名，政策性安置人员1名，大学生西部计划志愿者2名，公岗2名，实有人数共7名。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计3442176.43元，支出总计3413927.83元。与上年相比，收入总计增加463729.98元，增长15.57%，主要原因是本单位在职人员工资基数上调，团结奖、绩效奖、效能奖增加;支出总计增加810159.11元，增长31.11%，主要原因是本年收入增加，相应支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计3442176.43元，其中:财政拨款收入2910239.03元，占84.55%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入531937.40元，占15.45%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计3413927.83元，其中:基本支出672211.42元，占19.70%;项目支出2741716.41元，占80.30%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计2910239.03元，支出总计3413927.83元。与上年相比，财政拨款收入总计增加333306.08元，增长12.93%，主要原因是本单位在职人员工资基数上调，团结奖、绩效奖、效能奖增加;支出总计增加810159.11元，增长31.11%，主要原因是本年收入增加，相应支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3121711.22元，占本年支出合计的91.44%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加861273.26元，增加38.10%，主要原因是本年大学生志愿者人数增加，支出增加;争取上级青年中心项目，项目支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3121711.22元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3034825.79元，占97.22%;社会保障和就业(类)支出37179.63元，占1.18%;卫生与健康(类)支出21757.16元，占0.70%;住房保障(类)支出27948.64元，占0.90%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2235842.23元，支出决算为3121711.22元，完成年初预算的144%，其中:
1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为321184.82元，支出决算为585325.99元，完成年初预算的182%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员基本工资上调。
2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为54000元，支出决算为434315.20元，完成年初预算的804.29%，决算数大于预算数的主要原因是本单位在职人员工资基数上调，团结奖、绩效奖、效能奖增加;
3、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其它群众团体事务支出(项)。年初预算为1776800.00元，支出决算为2015184.60元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因是大学生志愿者经费由本级财政和自治区财政共同承担，预算只列入本级财政承担经费。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为40236.96元，支出决算为35026.10元，完成年初预算的87%，决算数小于预算数的主要原因是年末人员调动，职业年金缴纳人数减少。
5、社会保障和就业支出(类)其它社会保障和就业支出(款)其它社会保障和就业支出(项)。年初预算为0元，支出决算为2153.53元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列入此项经费预算。
6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为12901.28元，支出决算为12901.28元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为7055.88元，支出决算为7055.88元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为1800.00元，支出决算为1800.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为19709.76元，支出决算为19709.76元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3121711.22元，其中:人员经费537747.10元，公用经费134464.32元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出450247.10元，较年初预算数增加163525.69元，增长57.03%;较上年决算数增加87332.89元，增长24.06%。
2.商品和服务支出106386.32元，较年初预算数增加2820921.91元，增长291.40%;较上年决算数减少1777037.43元，减低94.35%。
3.对个人和家庭的补助87500.00元，较年初预算数增加86360元，增长7575.44%，;较上年决算数增加73400元，增长520.57%。
4.其他资本性支出28078元，较年初预算数增加28078元，增长0%，主要原因是年初预算未列入此项经费预算;较上年决算数增加280787元，增长0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年度未发生三公经费支出数据。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年度无因公出国经费。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年度无公务用车。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年度无公务接待费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是:本单位本年度无政府性基金预算财政拨款。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2019年度本部门机关运行经费年初预算为27180.82元，支出决算为134464.32元，完成年初预算的494.70%;比上年增加59344.58元，增长79%。决算数大于预算数的主要原因是机关运行经费2019年预算中包含其他交通费用。
(二)政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积85平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2019年度全区青年中心项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为150000元，执行数为150000元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是此项资金有效推动镇街团组织工作顺利开展;二是团组织的吸引力有效提升，持续激发基层团组织活力，增强基层团组织服务能力，不断扩大对青年的有效联系和服务，促进青年健康成才成长。发现的问题及原因:资金未充分利用。下一步改进措施:严格规范青年中心资金使用。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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