第一部分　单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分　2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分　2018年部门预算情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分  西夏区团委2018年部门预算——单位概况

　　一、主要职能

　　(1)贯彻党的青年工作和共青团工作方针、政策,负责拟定和组织实施西夏区共青团工作计划。

　　(2)负责西夏区共青团工作和青年工作的理论研究;及时反映青少年思想状况,监督青少年法制制度的落实,参与未成年人保护工作,维护青少年合法权益;密切党同青年群众的联系,协助党委、政府做好青年工作,开展青年思想教育、素质教育等工作。

　　(3)积极推进西夏区团的基层组织建设,加强团干部队伍的培训和培养工作,开展争先创优工作,造就一批高素质的复合型团干部队伍。

　　(4)负责开展青年就业创业、社区青少年的教育管理和青年志愿者工作。

　　(5)负责"两新"组织团建工作,推动党建带团建工作。

　　(6)指导西夏区各级少先队组织开展工作。

　　(7)承办区委、政府和上级团委交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成

　　本单位机构性质为行政单位,共有编制2名。其中公务员2名,实有在职人员2名。复退军人1名,公岗人员2名,大学生志愿者3名,三支一扶1名,无离退休人员,无公务用车。

　　从预算单位构成看,西夏区团委是本级预算。是2018年部门预算编制的一级预算单位。

第二部分　2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表(表1—表9请点击下载)

第三部分　西夏区团委2018年部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于西夏区团委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　西夏区团委2018年财政拨款收支总预算112.56万元。收入预算包括:一般公共预算拨款104.39万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出104.39万元、社会保障和就业支出4.09万元、医疗卫生与计划生育支出2.14万元、住房保障支出1.94万元。

　　二、关于西夏区团委2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　(一)基本支出情况说明。

　　西夏区团委2018年一般公共预算拨款基本支出31.05万元,比2017年执行数据减少76.02万元,下降71%%。其中:

　　人员经费30.02万元,主要包括:基本工资6.06万元、津贴补贴7.69万元、奖金3.5万元、社会保障缴费6.05万元、医疗费0.18万元、住房公积金1.94万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、助学金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他工资福利支出4.51万元、其他对个人和家庭的补助0.08万元;

　　公用经费1.03万元,主要包括:办公费0.0万元、印刷费0.05万元、咨询费0万元、手续费0.03万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.05万元、差旅费0.35万元、维修(护)费0.1万元、租赁费0.1万元、工会经费0.13万元、福利费、其他商品和服务支出0.08万元。物业管理费0万元、因公出国(境)费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

　　(二)项目支出情况说明。

　　西夏区团委2018年一般公共预算拨款项目支出81.51万元。

　　一般公共服务(类)群团组织（款)其他群众团体事务支出(项)2018年预算81.51万元,比2017年执行数据减少58.88万元,下降41.49%。主要用于少先队活动经费5万元、街道团组织工作经费12.6万元、农村(社区)团支部书记岗位津贴6.55万元、大学生西部计划志愿者工资47.36万元、日常团组织工作经费含志愿服务化管理经费10万元。

　　三、关于西夏区团委2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　西夏区团委2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算与2017年相同,都是0万元,其中:因公出国(境)费0万元,主要原因无;公务用车购置费0万元,主要原因无;公务用车运行费0万元,主要原因无;公务接待费0万元,主要原因无。

　　四、关于西夏区团委2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　西夏区团委2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加0万元,增长0%。其中:

　　人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

　　公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　五、关于西夏区团委2018年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则,西夏区团委2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算112.56万元,支出总预算112.56万元。

　　收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入112.56万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

　　支出预算包括:基本支出31.05万元,占27.59%;项目支出81.51万元,占72.41%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费

　　2018年,西夏区团委的机关运行经费财政拨款预算1.03万元，主要用于日常办公。

　　(二)政府采购情况

　　2018年,西夏区团委无政府采购预算。

　　(三)国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日,西夏区团委占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

　　本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值12.26万元。

　　所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

　　(四)预算绩效情况

　　2018年西夏区团委无重点项目绩效评价

　　(五)其他需说明的事项

　　无

　　第四部分　西夏区团委2018年部门预算——名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　　二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

　　六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

　　七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

　　十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。