第一部分  单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况说明

　　(二)政府采购情况说明

　　(三)国有资产占有使用情况说明

　　(四)预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、 部门职责

　　1.贯彻执行国家、自治区、银川市行政管理体制、事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理的政策和法规;管理西夏区党政机关、人大、政协、法院、检察院、人民团体机关、镇、街道和事业单位的机构编制工作。

　　2.负责筹备编委会议,办理编委会议决定的事项;负责编委会的来文处理和自制公文的起草、送签、打印、校核、传递。

　　3.负责拟定机构改革、事业单位管理体制改革方案草案,按程序报批后组织实施;协调和办理机构改革中的事务性工作。

　　4.根据党委、政府中心工作的需要和机构改革要求,加强机构编制调查研究工作;审核行政事业单位的职能配置、人员编制和领导职数,按管理程序、管理权限报批后,对机构设置、职能配置、人员编制和领导职数进行调整。

　　5.研究拟定机构编制管理的规章制度草案;与有关部门配合对行政单位职责履行情况进行跟踪调研、评估和监督检查;按照机构编制管理权限,配合有关部门审查行政审批事项和行政执法机构资格。

　　6.审核、管理行政事业单位《机构编制管理证》,按规定程序办理新增人员的控编、列编手续;实行机构编制“实名制”管理。

　　7.负责行政事业单位机构编制和人员统计、分析工作,为上级机关提供决策依据;负责工资统发人员编制的审核工作,健全机构编制与财政预算相结合的约束机制。

　　8.负责西夏区事业单位法人登记管理和年度检验工作。

　　9.负责行政事业单位网上中文域名管理工作。

　　10.负责办理机构编制方面的提案、议案、建议、意见

　　11.承办西夏区党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

　　二、 机构设置

　　对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

　　按照部门决算编报要求,纳入西夏区机构编制委员会办公室2017年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。

第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计749,361.12元,支出总计721,960.43元。与2016年相比,收、支总计各增加0元,增长0%,主要原因是2017年从组织部分出来财务独立,无上年数。

　　二、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计749,361.12元,其中:财政拨款收入687,891.92元,占91.8%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入61,469.20元,占8.2%。

　　三、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计721,960.43元,其中:基本支出539,458.72元,占74.72%;项目支出182,501.71元,占25.28%;经营支出0元,占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计687,891.92元,支出总计687,891.92元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加0元,增长0%,主要原因是2017年从组织部分出来财务独立,无上年数。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出687,891.92元,占本年支出合计的95.28%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少0元,下降0%,主要原因是2017年从组织部分出来财务独立,无上年数。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出687,891.92元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出679,358.20元,占99%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出8,533.72元,占1%。

　　(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为687,891.92元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是: 2017年预算在组织部。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出539,458.72元,其中:人员经费497,108.72元,公用经费42,350.00元。支出具体情况如下:

　　1.工资福利支出435,894.00元,较2017年度年初预算数增加435,894.00元,增长100%,主要原因是2017年预算在组织部;较2016年决算数增加0元,增长0%。

　　2.商品和服务支出42,350.00元,较2017年度年初预算数增加42,350.00元,增长100%,主要原因是2017年预算在组织部;较2016年决算数增加0元,增长0%。

　　3.对个人和家庭的补助61,214.72元,较2017年度年初预算数增加61,214.72元,增长100%,主要原因是2017年预算在组织部;较2016年决算数增加0元,增长0%。

　　4.其他资本性支出0元,较2017年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是本年无支出;较2016年决算数增加0元,增长0%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本年无支出。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0元,下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是本年无支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年无支出。

　　(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

　　1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元,增长0%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

　　2017年,本部门机关运行经费支出42,350.00元,比2016年增加42,350.00元,增长100%。主要原因是:此单位2016年决算在组织部,今年单独做决算。

　　(二)政府采购情况说明

　　2017年,政府采购预算109500元,支出决算总额139500元,完成年初预算的127.4%。其中:政府采购货物预算59000元,支出决算总额59000元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算50500元,支出决算总额80500元,完成年初预算的62.73%。

　　(三)国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0(套)。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　　二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

　　七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

　　八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

　　九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

　　十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。