目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市西夏区机构编制委员会办公室概况
一、部门职责
(一)贯彻执行中央、自治区、银川市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规;负责西夏区党政机关、人大、政协、人民团体机关、镇、街道和事业单位的机构编制管理工作，在履行职责过程中加强党对机构编制工作的集中统一领导。
(二)协调西夏区党委各部门、政府各部门的职能配置和调整，协调西夏区党委各部门之间、政府各部门之间、党委各部门与政府各部门之间的职责分工。
(三)负责筹备编委会议，办理编委会议决定的事项;负责编委会的来文处理和自制公文的起草、送签、打印、校核、传递。
(四)研究拟订事业单位管理体制和机构改革的方案，按程序报批后组织实施;审核西夏区党委、政府直属事业单位和党政群机关所属事业单位的机构编制方案。协调事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。负责西夏区事业单位登记管理工作。
(五)根据区委、政府中心工作的需要和机构改革要求，加强机构编制调查研究工作;审核行政事业单位的职能配置、人员编制和领导职数，按管理程序、管理权限报批后，对机构设置、职能配置、人员编制和领导职数进行调整。
(六)研究拟订机构编制管理的规章制度草案;与有关部门配合对行政单位职责履行情况进行跟踪调研、评估和监督检查。
(七)审核、管理行政事业单位《机构编制管理证》，按规定程序办理新增人员的控编、列编手续;实行机构编制“实名制”管理。
(八)负责行政事业单位机构编制和人员统计、分析工作，为上级机关提供决策依据;负责工资统发人员编制的审核工作，健全机构编制与财政预算相结合的约束机制。
(九)负责西夏区事业单位的登记管理工作。指导和实施事业单位年度报告公示工作。指导事业单位网上登记管理和法人年度检验工作。
(十)负责区直机关群团组织、事业单位统一社会信用代码证书发放及管理工作。
(十一)负责办理机构编制方面的提案、议案、建议、意见。
(十二)完成西夏区委、政府、编委和上级机构编制部门交办的其他任务。
二、机构设置
西夏区委编办设下列岗位:
(一)办公室综合岗。负责协调处理机关日常事务;负责党建、机关文电会务、政务公开、绩效考核、机要档案、信息安全、保密、提案议案办理、信访、精神文明、国有资产管理、财务管理、采购、办公系统维护等工作。
(二)改革推进岗。负责党政机构改革、行政管理体制改革、事业单位改革等重大改革事项，协调处理改革涉及有关工作。
(三)行政机构编制管理岗。负责行政机构编制管理，做好人员统计和“实名制”管理;指导协调行政机构拟订“三定”规定;协调各部门之间的职责分工，开展行政机构履职评估和机构编制管理工作;负责监督检查各部门贯彻执行机构编制规定的执行情况。负责审核、办理党政群机关、西夏区党委、政府直属事业单位、各部门所属事业单位《机构编制管理证》及新增人员的控编、列编手续;组织筹备编委会议，处理编委议定事项;负责工资统发人员编制审核。
(四)事业机构编制管理岗。负责事业单位的机构编制管理工作，做好人员统计和“实名制”管理;做好事业单位职能配置和人员编制规定;审核西夏区党委和政府直属事业单位、各部门所属事业单位的机构编制方案;对事业单位编制实行动态管理;负责事业单位法人登记管理和年度检验;承担区直机关群团组织、事业单位统一社会信用代码证书发放及管理工作。
西夏区委编办行政编制5名。设主任1名，副主任2名。
按照部门决算编报要求，纳入银川市西夏区机构编制委员会办公室2018年度部门决算编报范围的单位共1个。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（请点击下载表一—表八）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计723799.95 元，支出总计729904.95元。与上年相比，收入总计减少25561.17元，下降 3.41 %，主要原因是本年无其他收入。支出总计增加7944.52元，增长1.1 %，主要原因是人员工资增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计 723799.95 元，其中:财政拨款收入 723799.95元，占100 %;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0 %;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0 %;其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计 729904.95 元，其中:基本支出 652072.37元，占 89.34%;项目支出77832.58 元，占 10.66 %;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0 %;对附属单位补助支出0元，占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计723799.95元，支出总计 723799.95元。与上年相比，财政拨款收入总计增加35908.03元，增长5.22%，主要原因是人员工资增加，公用经费增加。财政拨款支出总计增加35908.03元，增长5.22%，主要原因是人员工资增加，公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出723799.95元，占本年支出合计的 99.16 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35908.03元，增长5.22%，主要原因是人员工资增加，公用经费增加。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出723799.95元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 565271.04元，占78.1 %;社会保障和就业(类)支出 63510.23元，占8.77 %;医疗卫生与计划生育支出(类)支出 42147.80元，占5.82%;住房保障支出(类)支出52870.88元，占7.31%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 757935.44 元，支出决算为723799.95元，完成年初预算的 95.5 %，其中:
一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。年初为474989.46元，支出决算为493543.46元，完成年初预算的103.91%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加，公用经费增加。
一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为120000元，支出决算为71727.58元，完成年初预算的59.77%，决算数小于预算数的主要原因项目完成，支出减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为57674.4元，支出决算为60024元，完成年初预算的104.07%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 2416.94元，支出决算为3486.23元，完成年初预算的144.24%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为24169.44元，支出决算为23476.16元，完成年初预算的97.13%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为18127.08元，支出决算为18671.64元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为37488.36元，支出决算为35168元，完成年初预算的93.81%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为0元，支出决算为17702.88元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本年无预算，按实际发放拨付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 652072.37元，其中:人员经费 584071.91元，公用经费 68000.46元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出564,071.91元，较年初预算数减少45143.07元，下降7.41%，主要原因是2018年下半年效能奖未发;较上年决算数增加128177.91元，增长29.41%。
2.商品和服务支出 68000.46元，较年初预算数增加42040元，增161.93%，主要原因是公用经费增加;较上年决算数减少25650.46元，增长60.57%。
3.对个人和家庭的补助20,000元，较年初预算数增加17240元，增长624.64%，主要原因是发的2018年上半年绩效考评奖；较上年决算数减少41214.72元，下降67.33%。
4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，本年度无支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年无支出。
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数小于0年初预算数的主要原因是本年无支出。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年无支出。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无支出。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少0元，下降0%，主要原因是:本年无支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2018年度本部门机关运行经费年初预算为 25960.46元，支出决算为68,000.46元，完成年初预算的261.94%;比上年增加25650.46元，增长60.57%。决算数大于预算数的主要原因是公务员车补预算在工资福利支出中列支而决算在商品服务支出中列支。
(二)政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算73693.50元，支出决算总额 73693.50元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算 20293.50元，支出决算总额 20293.50元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算 53400.00元，支出决算总额53400元，完成年初预算的100%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
无。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
无。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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