目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西夏区委编办单位概况
一、部门职责
1、贯彻执行中央、自治区、银川市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规;负责西夏区党政机关、人大、政协、人民团体机关、镇、街道和事业单位的机构编制管理工作，在履行职责过程中加强党对机构编制工作的集中统一领导。
2、协调西夏区党委各部门、政府各部门的职能配置和调整，协调西夏区党委各部门之间、政府各部门之间、党委各部门和政府各部门之间的职责分工。
3、负责筹备编委会议，办理编委会议决定的事项;负责编委会的来文处理和自制公文的起草、送签、打印、校核、传递。
4、研究拟订事业单位管理体制和机构改革的方案，按程序报批后组织实施;审核西夏区党委、政府直属事业单位和党政群机关所属事业单位的机构编制方案。协调事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。负责西夏区事业单位登记管理工作。
5、根据区委、政府中心工作的需要和机构改革要求，加强机构编制调查研究工作;审核行政事业单位的职能配置、人员编制和领导职数，按管理程序、管理权限报批后，对机构设置、职能配置、人员编制和领导职数进行调整。
6、研究拟订机构编制管理的规章制度草案;与有关部门配合对行政单位职责履行情况进行跟踪调研、评估和监督检查。
7、审核、管理行政事业单位《机构编制管理证》，按规定程序办理新增人员的控编、列编手续;实行机构编制“实名制”管理。
8、负责行政事业单位机构编制和人员统计、分析工作，为上级机关提供决策依据;负责工资统发人员编制的审核工作，健全机构编制与财政预算相结合的约束机制。
9、负责西夏区事业单位的登记管理工作。指导和实施事业单位年度报告公示工作。指导事业单位网上登记管理和法人年度检验工作。
10、负责区直机关群团组织、事业单位统一社会信用代码证书发放及管理工作。
11、负责办理机构编制方面的提案、议案、建议、意见。
12、完成西夏区委、政府、编委和上级机构编制部门交办的其他任务。
二、机构设置
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:按照部门决算编报要求，纳入本部门(单位)2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计824689.31元，支出总计842623.04元。与上年相比，收、支总计各增加100889.36 、118823.09元，增长12.23 、14.1%，主要原因是2019年人员较上年有所增加，导致收支增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计 824689.31元，其中:财政拨款收入824689.31元，占100 %;上级补助收入0元，占0%;事业收入 0元，占0%;经营收入0，占0%;附属单位上缴收入0元，占 0 %;其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计842623.04元，其中:基本支出 758874.56元，占90.06%;项目支出83748.48元，占9.94%;上缴上级支出0元，占0 %;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计824689.31元，支出总计 824689.31元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 100889.36元，增长12.23 %，主要原因是2019年人员较上年有所增加，导致收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出824689.31元，占本年支出合计的97.87%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 100889.36元，增长12.23 %，主要原因是2019年人员较上年有所增加，导致收支增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出824689.31元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出675034.76元，占81.85%;社会保障和就业(类)支出66729.13元，占8.09 %;卫生健康(类)支出35832.14元，占4.35 %;住房保障(类)支出47093.28 元，占5.71 %。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 824689.31元，支出决算为824689.31元，完成年初预算的 100%，其中:
1、一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为609220.01元，支出决算为609220.01元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因无。
2、一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为65814.75元，支出决算为65814.75元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因无。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为45616.8 元，支出决算为 45616.8元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因无。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为18246.72元，支出决算为18246.72元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因无。
5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为2865.61元，支出决算为2865.61元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因无。
6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为19104.08元，支出决算为19104.08元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因无。
7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为14328.06元，支出决算为14328.06元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因无。
8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为2400元，支出决算为2400元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因无。
9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为29650.92元，支出决算为29650.92元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因无。
10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为17442.36元，支出决算为17442.36元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因无。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 758874.56 元，其中:人员经费708027.55元，公用经费50847.01元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出578477.55元，较年初预算数增加0元，增长 0 %，主要原因是无;较上年决算数增加14405.64元，增长2.49 %。
2.商品和服务支出48147.01元，较年初预算数增加0元，增长 0 %，主要原因是无;较上年决算数减少19853.45元，下降41.24%。
3.对个人和家庭的补助129550元，较年初预算数增加0元，增长0 %，主要原因是无;较上年决算数增加109550元，增长84.56 %。
4.其他资本性支出2700元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无;较上年决算数增加2700元，增长100 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是无。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0 %;公务接待费支出占0 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是无。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %;比上年减少0元，下降0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是无。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %;比上年减少0元，下降0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是无。其中: 国内接待费支出0元，主要用于无。国(境)外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次 个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0 %，主要原因是:无。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):无。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2019年度本部门机关运行经费年初预算为48147.01元，支出决算为48147.01元，完成年初预算的100%;比上年减少 19853.45元，下降 41.24%。决算数大于预算数的主要原因无。
(二)政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算2700元，支出决算总额 2700元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算2700元，支出决算总额2700元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0 %。政府采购服务预算 0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的0 %。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0个，涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出 0 元。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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