目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、自治区、银川市行政管理体制、事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理的政策和法规;管理西夏区党政机关、人大、政协、法院、检察院、人民团体机关、镇、街道和事业单位的机构编制工作。
(二)负责筹备编委会议,办理编委会议决定的事项;负责编委会的来文处理和自制公文的起草、送签、打印、校核、传递。
(三)负责拟定机构改革、事业单位管理体制改革方案草案,按程序报批后组织实施;协调和办理机构改革中的事务性工作。
(四)根据党委、政府中心工作的需要和机构改革要求,加强机构编制调查研究工作;审核行政事业单位的职能配置、人员编制和领导职数,按管理程序、管理权限报批后,对机构设置、职能配置、人员编制和领导职数进行调整。
(五)研究拟定机构编制管理的规章制度草案;与有关部门配合对行政单位职责履行情况进行跟踪调研、评估和监督检查;按照机构编制管理权限,配合有关部门审查行政审批事项和行政执法机构资格。
(六)审核、管理行政事业单位《机构编制管理证》,按规定程序办理新增人员的控编、列编手续;实行机构编制“实名制”管理。
(七) 负责行政事业单位机构编制和人员统计、分析工作,为上级机关提供决策依据;负责工资统发人员编制的审核工作,健全机构编制与财政预算相结合的约束机制。
(八) 负责西夏区事业单位法人登记管理和年度检验工作。
(九)负责行政事业单位网上中文域名管理工作。
(十)负责办理机构编制方面的提案、议案、建议、意见。
(十一)承办西夏区党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,西夏区机构编制委员会办公室部门预算包括:西夏区机构编制委员会办公室本级预算,西夏区机构编制委员会办公室事业单位登记管理局预算。
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 部门预算情况说明
一、关于西夏区机构编制委员会办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算75.79万元。收入预算包括:一般公共预算拨款75.79万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出59.5万元、社会保障和就业支出8.32万元、住房保障支出3.75万元。
二、关于西夏区机构编制委员会办公室2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
2018年一般公共预算拨款基本支出63.79万元，比2017年执行数据增加7万元，增加9%。其中:
人员经费 61.19万元，主要包括:基本工资16.5万元、津贴补贴18.96万元、奖金8.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.77万元、职业年金缴费2.31万元，职工基本医疗保险缴费2.42元、公务员医疗补助缴费1.8万元、其他社会保险缴费0.24万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、医疗费0.3万元、住房公积金3.75万元、其他对个人和家庭的补助支出0.27万元;
公用经费2.6万元，主要包括:办公费0.75万元、印刷费0万元、咨询费0万元、邮电费1.5万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费0.35万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明。
2018年一般公共预算拨款项目支出 12万元，其中:
一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算12万元，比2017年执行数据减少2.84万元，减少19%。主要用于1. 党政机关网站审核管理5万，项目内容:统一缴纳党政机关、事业单位、群团等单位中文域名使用和管理费用;
2.政府部门权力清单管理2万，项目内容:举办政府部门权力清单制度的相关培训,深化权力清单+互联网的运用;
3.机构编制管理3万，项目内容:负责拟定机构改革、事业单位管理体制改革方案草案，按程序报批后组织实施;协调和办理机构改革中的事务性工作;负责行政事业单位机构编制和人员统计、分析工作，为上级机关提供决策依据;负责工资统发人员编制的审核工作，健全机构编制与财政预算相结合的约束机制;
4.行政审批及城市管理综合执法2万，项目内容:对接落实取消下放调整行政审批事项;加快推进行政审批制度改革;清理规范、调整归并城市管理和综合执法领域现有的管理机构和执法机构，理顺各方面关系，科学界定职能，调整优化行政执法资源配置，合理核定人员编制，优化执法人员结构，权随事转、人随事调、费随事走，实现权力与责任相统一，实行跨部门、跨领域的统一综合执法，提高城市营理效率和执法水平。
三、关于西夏区机构编制委员会办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年无“三公”经费财政预算拨款，与上年保持一致，主要原因:严格执行八项规定。
四、关于西夏区机构编制委员会办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年无政府性基金预算拨款，与上年保持一致。
五、关于西夏区机构编制委员会办公室2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 75.79万元，支出总预算75.79万元。
收入预算包括:上年结转 0万元，占 0%;财政拨款收入75.79万元，占100%;事业收入0万元，占0 %;事业单位经营收入0 万元，占 0%;其他收入0万元，占0%。
支出预算包括:基本支出 63.79万元，占84 %;项目支出12万元，占16 %;事业单位经营支出 0万元，占0 %;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年，西夏区机构编制委员会办公室本级机关运行经费财政拨款预算 2.6万元， 2017年预算在组织部。
(二)政府采购情况
2018年，西夏区机构编制委员会办公室无政府采购预算。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，西夏区机构编制委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地 0平方米，价值0 万元;车辆0 辆，价值0万元;办公家具价值3.21万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0 平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值3.21万元;其他资产价值0万元。
所属单位房屋 0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2018年无重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
2018年无其他需说明的事项。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
六、本年支出:是指单位本年度全部支出。
七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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