目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市西夏区机构编制委员会办公室2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、自治区、银川市行政管理体制、事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理的政策和法规;管理西夏区党政机关、人大、政协、法院、检察院、人民团体机关、镇、街道和事业单位的机构编制工作。
(二)负责筹备编委会议,办理编委会议决定的事项;负责编委会的来文处理和自制公文的起草、送签、打印、校核、传递。
(三)负责拟定机构改革、事业单位管理体制改革方案草案,按程序报批后组织实施;协调和办理机构改革中的事务性工作。
(四)根据党委、政府中心工作的需要和机构改革要求,加强机构编制调查研究工作;审核行政事业单位的职能配置、人员编制和领导职数,按管理程序、管理权限报批后,对机构设置、职能配置、人员编制和领导职数进行调整。
(五)研究拟定机构编制管理的规章制度草案;与有关部门配合对行政单位职责履行情况进行跟踪调研、评估和监督检查;按照机构编制管理权限,配合有关部门审查行政审批事项和行政执法机构资格。
(六)审核、管理行政事业单位《机构编制管理证》,按规定程序办理新增人员的控编、列编手续;实行机构编制“实名制”管理。
(七)负责行政事业单位机构编制和人员统计、分析工作,为上级机关提供决策依据;负责工资统发人员编制的审核工作,健全机构编制与财政预算相结合的约束机制。
(八)负责西夏区事业单位法人登记管理和年度检验工作。
(九)负责行政事业单位网上中文域名管理工作。
(十)负责办理机构编制方面的提案、议案、建议、意见。
(十一)承办西夏区党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，银川市西夏区机构编制委员会办公室部门预算包括:银川市西夏区机构编制委员会办公室本级预算，无二级预算单位。
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 银川市西夏区机构编制委员会办公室2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川市西夏区机构编制委员会办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市西夏区机构编制委员会办公室2019年财政拨款收入预算58.36万元，其中:本年收入58.36万元，包括一般公共预算拨款58.36万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算58.36万元，包括:一般公共服务支出45.14万元、社会保障和就业支出 6.67万元、卫生健康支出3.58万元、住房保障支出 2.97万元。
二、关于西夏区机构编制委员会办公室2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
西夏区机构编制委员会办公室2019年一般公共预算财政拨款基本支出50.36万元，其中:本年收入安排支出58.36 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2018年执行数决算数减少14.02万元，下降24.00%。
人员经费45.25万元，主要包括:基本工资12.86万元、津贴补贴11.85万元、奖金7.07万元、社会保障缴费10.01万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0.24万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金2.97万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.25万元;
公用经费5.11万元，主要包括:办公费0.80万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.50万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.27万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费3.24万元、其他商品和服务支出0.30万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明
西夏区机构编制委员会办公室2019年一般公共预算财政拨款项目支出8.00万元，其中:本年收入安排支出 8.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括:一般公共服务(类)人力资源(款)一般行政管理事务(项)2019年预算 8.00 万元，比2018年执行数(决算数)增加0.83万元，增长10.38%。主要用于域名运行费及编制工作经费，必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于西夏区机构编制委员会办公室2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
西夏区机构编制委员会办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0万元，其中:因公出国(境)费增加0万元，公务用车购置费增加0万元，公务用车运行费增加0万元，公务接待费增加0万元.
四、关于西夏区机构编制委员会办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明
西夏区机构编制委员会办公室2019年无政府性基金预算财政拨款收支，与上年保持一致。
五、关于西夏区机构编制委员会办公室2019年收支预算情况的总体说明
西夏区机构编制委员会办公室2019年收入总预算58.36万元，其中:本年收入 58.36 万元，上年结转结余 0万元;支出总预算 58.36 万元，其中:本年支出 58.36 万元，年末结转结余 0 万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入 58.36 万元，占 100 %;事业预算收入 0 万元，占 0 %;上级补助预算收入 0 万元，占 0 %;附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %;经营预算收入 0万元，占 0 %;债务预算收入 0 万元，占 0 %;非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %;投资预算收益 0 万元，占 0 %;其他预算收入 0 万元，占 0 %。
本年支出包括:行政支出 58.36万元，占 100 %;事业支出 0 万元，占 0 %;经营支出 0 万元，占 0 %;上缴上级支出 0 万元，占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %;投资支出 0 万元，占 0 %;债务还本支出 0 万元，占 0 %;其他支出 0 万元，占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年，西夏区机构编制委员会办公室本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算5.11万元，比2018年预算增加2.51万元，增长49.12%。主要原因是:车补放在公用支出里。
(二)政府采购情况
2019年，西夏区机构编制委员会办公室政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，编办占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值 0 万元;土地 0平方米，价值 0 万元;车辆 0 辆，价值 0 万元;办公家具价值 0 万元;其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元;土地 0 平方米，价值 0 万元;车辆 0 辆，价值0 万元;办公家具价值 0万元;其他资产价值3.65万元。
所属单位房屋0 平方米，价值0万元;土地 0 平方米，价值0万元;车辆 0辆，价值0万元;办公家具价值 0万元;其他资产价值3.65万元。
(四)预算绩效情况
2019年西夏区机构编制委员会办公室无重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
2019年西夏区机构编制委员会办公室无其他需说明的事项。
第四部分 西夏区机构编制委员会办公室2019年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
六、本年支出:是指单位本年度全部支出。
七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
扫一扫 手机浏览
