一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计13617431.01元，支出总计12453250.36元。与2016年相比，收总计增加4854034.36元，增长55.39%，主要原因是政府加大了对残疾人事业资金投入；人员工资及社保资增加，人员经费增加。支总计增加4303700.9元，增长52.81%，主要原因是加大了对残疾人事业资金投入；人员工资及社保资增加，人员经费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计13617431.01元，其中：财政拨款收入 8404077.03元，占61.72%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入5213353.98元，占38.28%。

　　三、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计12453250.36元，其中：基本支出1696699.95元，占15.77%；项目支出10756550.41元，占84.23%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计8009027.03元，支出总计7638612.69元。与2016年相比，财政拨款收入减少40906.22元，下降0.51%，主要原因是财政指标变动。支出减少293508.37元，下降3.7%，主要原因是财政指标变动。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出7583562.69元，占本年支出合计的60.9%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出下降144860.31元，下降1.95%，主要原因是因执行厉行节约制度，办公费及印刷费减少，经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出7583562.69元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出7376109.57元，占97.27%；农林水（类）支出70000元，占0.92%；住房保障（类）支出75052.52元，占0.99%，医疗卫生与计划生育支出62400.6元，占0.82%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2161234.83元，支出决算为7583562.69元，完成年初预算的250.89%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中财政追加了残疾人事业资金投入；二是残疾人事业各项资金支出进度加快；其中（按支出功能分类说明）：1.工资福利支出1110765.3元；2.商品和服务支出1877906.71元；3.对个人和家庭的补助4524890.68元；4.对企事业单位的补助70000元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1670435.03元，其中：人员经费1476151.62元，公用经费194283.41元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出1087484.1元，较2017年度年初预算数增加189674.06元，增长21.26%，主要原因是人员增加；较2016年决算数增加5570.31元，增长（降低）0.51%。

　　2.商品和服务支出194283.41元，较2017年度年初预算数减少25400.29元，降低11.56%，主要原因是因执行厉行节约制度，办公费及印刷费减少，经费支出减少。较2016年决算数减少736451.05元，降低79.26%。

　　3.对个人和家庭的补助388667.52元，较2017年度年初预算数增加387067.52元，增长24191.72%，主要原因是加大了对残疾人残疾人家庭的救济补助支出（如养老保险补贴、盲人按摩机构经营场所补贴等）。；较2016年决算减少18877.48元，降低4.63%。

　　4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2016年决算数减少6880.00元，降低100%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少15386.44元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少15096.44元，下降100%；公务接待费支出决算减少290.00元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2017年无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革；公务接待费支出减少的主要原因是单位厉行节约。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占100%；公务用车购置及运行费支出决0元，占100%；公务接待费支出决算0元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无开支内容。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，无开支内容。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，无开支内容。 国（境）外接待费支出0元，无开支内容。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入395050元，本年支出55050元，年末结转和结余340000元。较2016年决算数增加395050元，增长100%，主要原因是：用于残疾人事业的彩票公益金支出增加395050元。支出具体情况如下：商品和服务支出26400元；对个人和家庭的补助28650。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

　　2017年，本部门机关运行经费支出194283.41元，比2016年减少743331.05元，下降79.28%。主要原因是：公车改革；商品服务支出减少；单位厉行节约。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，西夏区残联政府采购预算1728800元，支出决算总额1726300元，完成年初预算的99.86%。其中：政府采购货物预算1054400元，支出决算总额1051900元，完成年初预算的99.76%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算674400元，支出决算总额674400元，完成年初预算的100%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，西夏区残联组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。 西夏区残联今年在部门决算中无增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，无项目自评得分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

　　3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　无

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　无

第四部分  名词解释

 一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         ……