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第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  西夏区残疾人联合会单位概况

一、部门职责

(1)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(2)团结、教育残疾人，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义贡献力量。

(3)弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，畅通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(4)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(5)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(6)协助教育部门组织实施残疾人教育工作，承办残疾人职业技术教育和培训工作，发展残疾人成人教育。

(7)指导残疾人劳动就业工作，拟定西夏区残疾人康复扶贫规划，并组织协调实施;指导、管理残联系统和残疾人劳动服务(福利)企业。

(8)协助宣传、体育、文化等部门，组织、推动西夏区残疾人的宣传、文化、体育活动。

(9)承担西夏区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(10)监督管理各类残疾人社会团体组织。

(11)开展残疾人事业的交流与合作。

(12)负责管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

(13)承担西夏区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:按照部门决算编报要求，纳入西夏区残疾人联合会部门(单位)2018年度部门决算编报范围的单位共1个(为西夏区残疾人联合会本级)，包括0个二级预算单位。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(请点击下载表一—表八)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计6771965.45元，支出总计6987734.07元。与上年相比，收入总计减少6845465.56元，下降50.27%，主要原因是2018年西夏区残疾人两项补贴资金移交民政局发放，因此2018年残疾人两项补贴收入减少。支出总计减少5465516.29元，下降43.89%，主要原因是2018年西夏区残疾人两项补贴资金移交民政局发放，因此2018年支出总计较上年有所下降。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计6771965.45元，其中:财政拨款收入4703194.67元，占69.45%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入2068770.78元，占30.55%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计6987734.07元，其中:基本支出1779600.02元，占25.47%;项目支出5208134.05元，占74.53%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4703194.67元，支出总计5312653.48元。与上年相比，财政拨款收入总计减少5700882.36元，下降54.79%，主要原因是2018年西夏区残疾人两项补贴资金移交民政局发放，因此2018年残疾人两项补贴收入减少。支出总计各减少4325959.21元，下降44.88%，主要原因是2018年西夏区残疾人两项补贴资金移交民政局发放，因此2018年支出总计较上年有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4493048.49元，占本年支出合计的64.3%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3090514.2元，下降40.75%，主要原因是2018年西夏区残疾人两项补贴资金移交民政局发放，因此2018年一般公共预算财政拨款支出上年有所减少。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4493048.49元，主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出4352726.21元，占96.88%;医疗卫生与计划生育支出65485.2元，占1.46%;住房保障(类)支出74837.08元，占1.67%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1734173.74元，支出决算为4493048.49元，完成年初预算的259.09%，其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0元，支出决算为38415元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增2018年退休人员薪金及社保经费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为92872.8元，支出决算为186557.32元，完成年初预算的200.89%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整及补交2014年—2015年养老保险。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为30224.64元，支出决算为30224.64元，完成年初预算的100%，决算与预算数一致。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为1068848.7元，支出决算为1337772.7元，完成年初预算的125.16%，决算数大于预算数的主要原因是残联换届经费、党报党刊订阅费、残疾人就业基地房屋租赁费等增加。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政事务管理(项)。年初预算为200000元，支出决算为422990元，完成年初预算的211.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政加大了对残疾人事业支出的投入由于支付残疾人托养康复服务中心电梯款、慰问残疾人托养机构及扶贫基地等。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为135000元，支出决算为523782.57元，完成年初预算的387.99%，决算数大于预算数的主要原因年中财政加大了对残疾人事业支出的投入主要用于精神残疾人住院及服药报销、残疾人康复培训、规范化社区康复站建设等。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为0元，支出决算为382094.84元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中财政加大了对残疾人事业支出的投入主要用于超比例安排残疾人就业奖补、为残疾人公岗购买意外伤害险、残疾人职业技能培训等。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为0元，支出决算为100000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2018年残疾人两项补贴结余资金转至民政局，由西夏区民政局统一发放。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为80000元，支出决算为1284581.06元，完成年初预算的1605.73%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政加大了对残疾人事业支出的投入用于重度贫困残疾人家庭无障碍改造、残疾人个体工商户养老保险补贴、残疾人居家托养服务、残疾人燃油补贴等。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0元，支出决算为46308.08元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政加大了对残疾人事业支出的投入用于残疾人康复器材维修、残疾人个性化辅具适配、残疾人康复站工作经费等。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为38680.64元，支出决算为41080.02元，完成年初预算的105.94%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为18797.16元，支出决算为19605.18元，完成年初预算的104.33%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为4800元，支出决算为4800元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为59501.76元，支出决算为55270元，完成年初预算的92.89%，决算数小于预算数主要原因是人员减少及基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0元，支出决算为19567.08元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因是发放在职在编人员住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1779600.02元，其中:人员经费1273873.32元，公用经费505726.7元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1181483.32元，较年初预算数增加283673.28元，增长31.6%，主要原因是社会保险基数调整及增资;较上年决算数增加93999.22元，增长8.64%。

2.商品和服务支出503967.7元，较年初预算数增加25716元，下降4.85%，主要原因是单位厉行节约、避免浪费;较上年决算数增加309684.29元，增长159.4%。

3.对个人和家庭的补助92390元，较年初预算数减少64290元，下降41.03%，主要原因是经济分类调整;较上年决算数减少296277.52元，下降76.22%。

4.资本性支出1759元，较年初预算数增加1759元，增长100%，主要原因是采购碎纸机;较上年决算数增加1759元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。与上年相比，增加0元，增长0%，决算数与年初预算数一致，主要原因是2018年西夏区残联严格落实中央八项规定精神，厉行节约，无三公经费支出安排。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%;比上年增加0元，增长0%。决算数与年初预算数一致，主要原因是2018年西夏区残联严格落实中央八项规定精神，厉行节约，无因公出国(境)支出安排。

全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%;比上年增加0元，增长0%。决算数与年初预算数一致，主要原因是2018年西夏区残联严格落实中央八项规定精神，厉行节约，无公务用车购置及运行维护支出安排。

其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%;比上年增加0元，增长0%。决算数与年初预算数一致，主要原因是2018年西夏区残联严格落实中央八项规定精神，厉行节约，无公务接待支出安排。

其中: 国内接待费支出0元，国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余340000元，本年收入628800元，本年支出819604.99元，年末结转和结余149195.01元。政府性基金预算财政拨款支出较上年决算数减少1235445.01元，下降60.12%，主要原因是:2017年西夏区残联申请政府性基金预算财政拨款2000000元，用于地方政府专项债务还本支出(支付西夏区残疾人托养康复服务中心工程款)。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)454804.99元，主要用于政府购买居家托养服务、重度贫困残疾人家庭无障碍改造等项目等项目。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)364800元，主要用于残疾人鉴定补贴、盲人阅览室、扶残助学、重度贫困残疾人家庭无障碍改造等项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为419683.7元，支出决算为505726.7元，完成年初预算的120.5%;比上年增加311443.29元，增长160.3%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人需求信息动态更新工作经费支出分类调整。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算2701468.37元，支出决算总额2701468.37元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算元，支出决算总额1561708.82元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算1139759.55元，支出决算总额1139759.55元，完成年初预算的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2018年西夏区残联主要对以下13个项目开展绩效目标自评:

项目1:残疾评定项目共计支出0.48万元，为辖区32名贫困智力、精神和重度残疾人发放残疾评定补贴，使残疾人生活状况得到改善，经济负担减轻，生活保障得到提高。   

项目2:扶残助学(学前教育阶段)项目支出0.3万元，为辖区3名学前教育阶段残疾学生提供救助，通过开展扶残助学，不断提高残疾人受教育水平，增强参与社会活动的能力。

项目3:残疾人文化项目盲人阅览室支出4万元，其中:支付17年补贴资金2万元，18年补贴资金2万元。在西夏区图书馆扶持建立了盲人阅览室，使残疾人享有公共文化服务水平逐步得到提高

项目4:残疾人机动车燃油补贴支出14.51万元，为辖区558名残疾人发放机动车燃油补贴，弥补了残疾人出行成本。

项目5:基本康复服务支出2.38万元，为236名残疾人提供基本康复服务，帮助残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。

项目6:阳光家园计划支出25.96万元，为辖区585名就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务。

项目7:2018年彩票公益金(地方)支持残疾人事业项目资金支出45.5万元，其中:基本康复服务项目(精神病住院和服药)5.5万元，对辖区287余名残疾人提供精神服药、为27人提供住院补贴;政府购买残疾人居家托养服务项目40万元，为400名智力、精神、重度肢体残疾人居家托养进行服务，服务内容涉及保洁、维修、理发、洗澡、按摩等29个居家生活和康复服务项目，通过每月两次上门为残疾人家庭开展服务，解决了他们生活中的实际困难。

项目8:残疾人家庭无障碍改造项目支出40.06万元，为254户重度残疾人家庭进行无障碍改造，其中:2017年资金32万元，2018年资金8.6万元。通过贫困重度残疾人实施无障碍改造，有效提升了残疾人居家生活品质，改善残疾人生存质量。

项目9:2018年残疾人事业项目支出14.87万元，其中:残疾人个体工商户养老保险补贴支出5.25万元，为辖区2018年31名从事个体工商经营和盲人按摩的残疾人缴纳的养老保险给予补贴;超比例安排残疾人就业项目9.62万元，奖励10家用人单位积极安排残疾人就业，切实维护好残疾人的劳动权益。

项目10:残疾人职业技能培训项目支出16.7万元，其中，自治区一般公共预算资金1万元，其他资金15.7万元，通过培训逐步提升残疾人职业技能水平，促进残疾人就业创业能力。

项目11:扶残助学(大中专)项目支出1.3万元，为当年考取大中专院校的3名残疾人学生提供资助，残疾人大中专学生人数逐年上升，不断增强残疾人受教育覆盖率。

项目12:农村残疾人扶贫项目支出2万元，补助农村残疾人扶贫基地1个，使农村残疾人扶贫基地建设标准进一步科学规范，逐步提高基地带动辐射残疾人脱贫致富的能力，有效优化各种优势产业，提高残疾人参与社会劳动生产的能力。

项目13:贫困残疾人农村实用技术培训支出4.53万元，有效提高了120名残疾人劳动技能。

(一)产出指标完成情况分析

1.数量指标

2018年共为32名贫困智力、精神和重度残疾人发放残疾评定补贴，为3名学前教育阶段残疾学生发放扶残助学补贴，扶持建设公共图书盲人阅览室1个，为3919名残疾人提供基本康复服务，为558名残疾人发放机动车燃油补贴，资助600名智力、精神和重度肢体残疾人接受托养服务，农村贫困残疾人实用技术培训残疾人120人，为360名残疾人人提供政府购买残疾人居家托养服务，为250余户贫困残疾人家庭进行了无障碍改造，为25名智力、精神和重度残疾人提供寄宿制托养服务。

2.成本指标

残疾评定补贴150元/人、学前教育阶段扶残助学补贴1000元/人、县级公共图书盲人阅览室2万元/个、残疾人机动车燃油补贴年均补助标准260元/人、基本康复服务项目人均标准190元、实用技术培训人均标准500元、贫困残疾人家庭无障碍改造每户标准3000元，寄宿制托养服务标准3000元/人，同时，按照相关项目管理办法对扶残助学等项目资金进行相应的补贴。

(二)效益指标完成情况分析

1.社会效益

通过各项工作的开展，不断满足辖区残疾人基本康复服务需求，在减轻残疾人办证负担、残疾人康复服务水平、增强残疾人受教育覆盖率等方面有了逐步的提高，逐步的改善残疾人生活质量，提高残疾人参与社会的能力。使关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善。让残疾人有更多的获得感和幸福感，使残疾人服务对象切实感受到党和政府对他们的支持与关爱。

2.可持续影响

中长期内可不同程度的减轻残疾人经济负担、提高残疾儿童少年受教育程度，使残疾儿童幼儿园入学率数逐年上升。提高残疾人就业技能水平，增加残疾人家庭收入，使残疾人生活水平、生活自理能力和社会参与能力逐渐得到提高。

满意度指标完成情况分析

2018年西夏区残疾人事业项目资金及时发放率均超过95%，残疾人及其家属对残疾人服务的满意度超过95%。各项惠残助残政策的实施，让残疾人有更多的获得感和幸福感，使残疾人服务对象切实感受到党和政府对他们的支持与关爱。

第四部分  名词解释 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。