第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分  2018年部门预算情况说明

　　第四部分  名词解释

第一部分  西夏区残联2018年部门预算——单位概况

　　一、主要职能

　　1)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

　　2)团结、教育残疾人,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义贡献力量。

　　3)弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,畅通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

　　6)协助教育部门组织实施残疾人教育工作,承办残疾人职业技术教育和培训工作,发展残疾人成人教育。

　　7)指导残疾人劳动就业工作,拟定西夏区残疾人康复扶贫规划,并组织协调实施;指导、管理残联系统和残疾人劳动服务(福利)企业。

　　8)协助宣传、体育、文化等部门,组织、推动西夏区残疾人的宣传、文化、体育活动。

　　9)承担西夏区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

　　10)监督管理各类残疾人社会团体组织。

　　11)开展残疾人事业的交流与合作。

　　12)负责管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

　　13)承担西夏区党委、政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　根据预算管理有关规定和预算编制原则,西夏残疾人联合会2018年部门预算的编制范围包括:西夏残疾人联合会内设办公室、康复室、财务室、劳动就业服务中心、办证室等职能科室。西夏残疾人联合会现有编制数7名,实有21人,其中:在编在职7名,退休人员0名,公益性岗位12名,三支一扶2名。

第二部分  2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表(表1—表9请点击下载)

第三部分  西夏区残联2018年部门预算——部门预算情况说明 

　　一、关于西夏区残联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　西夏区残联2018年财政拨款收支总预算173.42万元。收入预算包括:一般公共预算拨款173.42万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:社会保障和就业支出166.82万元、医疗卫生与计划生育支出0.65万元、住房保障支出5.95万元。 

　　二、关于西夏区残联2018年一般公共预算本年拨款情况说明 

　　(一)基本支出情况说明。 

　　西夏区残联2018年一般公共预算拨款基本支出111.92万元,比2017年执行数据减少55.13万元,下降33 %。其中: 

　　人员经费89.95万元,主要包括:基本工资22.97万元、津贴补贴19.76万元、奖金10.91万元、社会保障缴费25.03万元、伙食补助费1.73万元、绩效工资0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金0元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他工资福利支出9.38万元、其他对个人和家庭的补助支出0.17万元; 

　　公用经费21.97万元,主要包括:办公费1.3万元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费18.82万元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国(境)费0元、维修(护)费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0.45万元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费0元、其他商品和服务支出1.4万元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。 

　　(二)项目支出情况说明。 

　　西夏区残联2018年一般公共预算拨款项目支出61.5万元,其中: 

　　2081101行政运行2018年预算20万元,比2017年执行数据增加20万元,增长100 %,主要用于残疾人托养康复服务中心大楼运行费; 

　　2081102一般行政管理事务2018年预算20万元,比2017年执行数据减少32.23万元,下降61.71%,主要用于2018年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作及残月活动经费;   

　　2081104残疾人康复2018年预算13.5万元,比2017年执行数据减少9.6万元,下降41.56 %,主要用于2018年精神残疾人住院及服药报销报销; 

　　2081199其他残疾人事业支出2018年预算8万元,比2017年执行数据减少76.1万元,下降84.01 %,主要用于2018年西夏区残疾人辅助器具配发、扶残助学、盲人按摩机构经营场所补贴。 

　　三、关于西夏区残联2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　西夏区残联2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。 

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加 0 万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因:无因公出国出境批次:公务用车购置费增加0万元,主要原因:实行车改,未购置车辆;公务用车运行费增加0万元,主要原因:实行车改;公务接待费增加0万元,主要原因:厉行节约。 

　　四、关于西夏区残联2018年政府性基金预算拨款情况说明 

　　(一)基本支出情况说明 

　　西夏区残联2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据减少0万元,下降0 %。其中: 

　　人员经费0万元。 

　　公用经费0 万元。 

　　人员经费0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元; 

　　公用经费0万元,主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。 

　　(二)项目支出情况说明 

　　西夏区残联2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,比2017年执行数据减少205.505万元,下降100 %。 

　　五、关于西夏区残联2018年收支预算情况的总体说明 

　　按照全口径预算的原则,西夏区残联2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算173.42万元,支出总预算173.42万元。 

　　收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入173.42万元,占100 %;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %。 

　　支出预算包括:基本支出111.92万元,占64.53%;项目支出61.5万元,35.47%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　(一)机关运行经费 

　　2018年,西夏区残联本级机关运行经费财政拨款预算21.97万元,比2017年预算增加16.17万元,增长278.79%。 

　　(二)政府采购情况 

　　2018年,西夏区残联政府采购预算6万元,其中:政府采购货物预算6万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算6万元。 

　　(三)国有资产占用使用情况 

　　截至2017年12月31日,西夏区残联占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0 万元;土地 0 平方米,价值0 万元;车辆1 辆,价值12.73万元;办公家具价值0万元;其他资产价值53.96万元。国有资产分布情况为: 

　　本级部门房0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值 0万元;车辆1 辆,价值12.73万元;办公家具价值0万元;其他资产价值53.96万元。 

　　所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。 

　　(四)预算绩效情况 

　　2018年西夏区残疾人联合会无重点项目绩效评价。 

　　(五)其他需说明的事项 

　　无其他需说明的事项。 

第四部分  西夏区残联2018年部门预算——名词解释 

　　一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

　　六、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

　　七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

　　八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。