目   录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

详细介绍本部门(单位)职责。

1).负责西夏区妇女儿童事业工作的宣传和贯彻实施;

2).负责接待西夏区内的妇女儿童等上访户

3).向西夏区党委，政府及其他相关单位汇报工作;

4).西夏区委交代的其他工作。

二、机构设置

对本部门及所属预算单位构成进行详细说明。如:按照部门决算编报要求，纳入妇联2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（请点击下载表一—表八）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1533450 元，支出总计 1573497.83  元。与上年相比，收、支总计各增加468179.23、636164.74元，增长30.53、40.43%，主要原因是:2018年专项经费增加，导致收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1533450元，其中:财政拨款收入  1259531.67 元，占82.14 %;上级补助收入0元，占 0 %;事业收入0元，占0 %;经营收入 0 元，占 0 %;附属单位上缴收入 0元，占0 %;其他收入273918.33元，占17.86 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1573497.83 元，其中:基本支出  654531.67 元，占41.6 %;项目支出 918966.16元，占58.4%;上缴上级支出0元，占 0 %;经营支出 0 元，占 0 %;对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1259531.67 元，支出总计   1259531.67元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加616388.98元，增长48.94%，主要原因是2018年专项经费增加，导致收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 1259531.67 元，占本年支出合计的 80.05 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加616388.98元，增长48.94 %，主要原因是2018年专项经费增加，导致收入、支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1259531.67 元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1168165.12 元，占 92.74 %;社会保障和就业(类)支出 47038.99 元，占 3.74%;住房保障(类)支出19848 元，占 1.58 %;医疗卫生和计划生育(类)支出 24479.56 元，占1.94 %。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  1259531.67 元，支出决算为1259531.67 元，完成年初预算的   100%，其中:

(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)

一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 541165.12 元，支出决算为 541165.12 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因无。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为627000 元，支出决算为 627000 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因无。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为6000元，支出决算为 6000 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因无。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为38778.7元，支出决算为 38778.7 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因无。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为2260.29元，支出决算为 2260.29 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因无。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政单位医疗(项)。年初预算为14817.16元，支出决算为 14817.16 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因无。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为7862.4元，支出决算为 7862.4 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因无。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为1800元，支出决算为 1800 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因无。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)住房公积金(项)。年初预算为19848元，支出决算为 19848元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出632531.67元，其中:人员经费 367921.27 元，公用经费264610.4 元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出349321.27 元，较年初预算数增加 0 元，增长 0 %，主要原因无;较上年决算数增加23233元，增长6.65 %。

2.商品和服务支出261260.4元，较年初预算数增加0元，增长  0 %，主要原因无;较上年决算数增加 52892.98元，增长 20.25 %。

3.对个人和家庭的补助18600元，较年初预算数增加0元，增长 0 %，主要原因无;较上年决算数减少30087元，下降61.8%。

4.其他资本性支出3350元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因无;较上年决算数增加3350元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为   0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %。与上年相比，减少 0元，下降 0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是无。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0 %;公务用车购置及运行费支出占0 %;公务接待费支出占0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %;比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0 元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %;比上年减少0元，下降0 %。决算数小于年初预算数的主要原因:无。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于:无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %;比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:无。其中: 国内接待费支出0元，主要用于:无。国(境)外接待费支出0元，主要用于:无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加 0元，增长 0 %，主要原因是:无。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为264610.4元，支出决算为264610.4元，完成年初预算的100 %;比上年增加  56242.98 元，增长21.26%。决算数大于预算数的主要原因是2018年专项经费增加，导致收入、支出增加。。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算3350元，支出决算总额 3350  元，完成年初预算的100 %。其中:政府采购货物预算3350 元，支出决算总额3350元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0 %。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积 0平方米，共有车辆 0辆，其中:领导干部用车 0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2018年度等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开)。项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 0 元，完成预算的 0 %。主要产出和效果:一是:无;二是:无。发现的问题及原因:一是:无;二是:无。下一步改进措施:一是:无;二是:无。

        第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。